Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Orçamento:
| Sequência do item no pedido. | |
| Identificação do produto (mercadoria ou serviço) solicitado. O produto deve estar previamente cadastrado e ativo.
 Caso não informado é obrigatório o preenchimento do campo de "descrição"  | |
| Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |
| Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
 Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO  | |
| Quantidade de produtos (mercadorias ou serviços) solicitada pelo cliente.
 Não é permitido informar quantidades menores que zero. Somente é permitido informar quantidade zero caso definido no campo Permite itens com quantidade zerada do respectivo tipo de pedido.  | |
| Valor unitário do produto.
 O valor pode assumir significados diferentes, dependendo do contexto ou do tipo de pedido. P.ex.: 
  | |
| Valor unitário do produto/mercadoria ou serviço constante na lista de preços no momento da inclusão do item no pedido, considerando as regras comerciais padrão definidas para o respectivo plano de pagamento e/ou acréscimo ou desconto padrão do cliente.
 Permite a comparação entre o valor unitário aplicado no pedido e o valor praticado na lista de preços.  | |
| Domínio utilizado para armazenar valores monetários. |