Entidade LANCAMENTOS_FATURAMENTO_ATIVIDADE

PROJET.LANCAMENTOS_FATURAMENTO_ATIVIDADE

Descrição

Registro dos lançamentos (débitos ou créditos) relacionados às contas de faturamento de atividades.

Atributos

Atributo	Domínio	Regras	Descrição
ID	ID(18)	Rqd PK	Lançamento: Chave de identificação interna
NUMERO_FATURAMENTO	BIG_INTEGER(18)	Rqd	Número do faturamento: Número de identificação do faturamento das atividade, gerado automaticamente pelo sistema.
CONTA_FATURAMENTO_ID	ID(18)	Rqd FK	Conta de faturamento: Liga o lançamento financeiro à conta de faturamento. Referência para CONTAS_FATURAMENTO_ATIVIDADE
DATA_COMPETENCIA	DATE		Data da competência: Data utilizada como competência utilizada em projetos e contratos. Meramente informativa.
DESCRICAO	TEXT(250)	Rqd	Descrição: Texto livre para descrição do lançamento.
HORAS_FRANQUIA	DOUBLE(18)		Horas franquia: Número de horas que serão abatidas do faturamento.
VALOR_CALCULADO	VALUE(18)	Rqd	Valor calculado: Valor calculado para faturamento. Calculado automaticamente pela soma das atividades e apropriações vinculadas a este lançamento. Valor padrão = 0
VALOR_DESCONTO	VALUE(18)		Valor de desconto: Valor de desconto concedido para o faturamento.
VALOR_EFETIVO	VALUE(18)		Valor efetivo: Valor efetivamente considerado para o lançamento, resultante pelo valor calculado menos o valor de desconto.
DATA_ENVIO	DATE		Data de envio: Data em que o relatório de faturamento das atividades foi enviado para o cliente.
DATA_APROVACAO	DATE		Data da aprovação: Indica a data em que o faturamento foi aprovado.
DATA_DOCUMENTO	DATE		Data do documento: Data de emissão do documento de cobrança.
DOCUMENTO	TEXT(40)		Documento: Texto livre para identificação de documento relacionado a este lançamento.
DATA_QUITACAO	DATE		Data de quitação: Data em que o lançamento foi liquidado junto ao cliente.
SITUACAO	OPCAO(1)	Rqd	Situação: Situação do lançamento Valores permitidos: P - Pendente - Lançamento gerado mas ainda não gerou documento de cobrança para o cliente. E - Enviado - Relatório de faturamento enviado para conferência/aprovação do cliente. A - Aprovado - Cliente aprovou o relatório de faturamento. F - Faturado - Emitido documento de cobrança para o cliente mas ainda não foi quitado por ele. Q - Quitado - Lançamento já quitado pelo cliente. Valor padrão = P
OBSERVACOES	TEXT_LONG		Observações: Texto livre para observações relacionadas a este faturamento.
ATIVIDADE_ID	ID(18)	FK	Atividade DEPRECIADO: DEPRECIADO. Um lançamento poderá ser para várias atividades. Indica a atividade que está sendo faturada neste lançamento. Referência para ATIVIDADES

Regras

Calcular valor efetivo

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Caso o valor efetiva não seja informado, assume o valor informado.

Atualizar horas faturadas

(Depois de inserir, Depois de alterar, Depois de excluir)

Depois de registrar ou excluir um lançamento, atualizar o total de horas já faturadas da respectiva conta.

Calcular horas do lançamento

(Antes de alterar)

Totaliza o número de horas deste lançamento conforme o modo de contabilização da respectiva conta.

Calcular valor total do lançamento

(Antes de alterar)

Se atividade estiver informada, assume o valor dela.
Se o número de horas estiver informado, assume o valor/hora multiplicado pelo número de horas.

Atualizar saldo da conta

(Depois de inserir, Depois de alterar, Depois de excluir)

Sinaliza a conta para que ela recalcule o saldo.

Calcular situação

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Calcula a situação conforme as datas do lançamento.