| Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex:
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| Sigla ou abreviatura da espécie de documento. P.ex.: CF, NFF, NF, DUP, PEDIDO, CTRC, NFVC, etc. | |||||||||
| Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema. | |||||||||
| Série do documento fiscal. P.ex: U = Única, 1, T, 0. O sistema informa automaticamente o número da série no momento da emissão da nota.
Caso preenchido a série em um documento de emissão própria, será validado se é permitido o uso da mesma no estabelecimento/espécie. | |||||||||
| Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente. | |||||||||
| Data e hora de saída (impressa) do documento fiscal das instalações do emitente.
Esta informação não deve ser alterada depois do documento ser emitido. | |||||||||
Data de entrega (operação saída) ou entrada no estoque (operação entrada).
| |||||||||
| Número dado para identificar, de forma única, um caixa de PDV.
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| IP da estação de trabalho que está associada este caixa.
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| Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
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| Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
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| Grupo ao qual a pessoa pertence.
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| Grupo ao qual a pessoa pertence.
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| Cidade do destinatário do documento. | |||||||||
| Sigla da Unidade da Federação (estado) do destinatário do documento. Quando o destinatário for do exterior (país diferente do Brasil), este campo deve ser preenchido com "EX". | |||||||||
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.
Propriedades (format)add-null-optionIndica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado). Valores possíveis: add-null-option:yes add-null-option:no
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| Nome dado ao plano de pagamento. Ex: "AV", "30/60/90", etc.
As opções de planos de pagamento disponíveis para um determinado contexto consideram as regras abaixo:
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| Define se antes da emissão do documento deve ser gerado o faturamento utilizando como base as definições do plano de pagamento informado no documento.
No caso de devolução define se deve realizar os abatimentos dos títulos dos documentos de origem. | |||||||||
| CPF do emitente pessoa física ou CNPJ do emitente pessoa jurídica. | |||||||||
| Inscrição Estadual do emitente do documento, quando for pessoa jurídica. | |||||||||
| CPF do destinatário pessoa física ou CNPJ do destinatário pessoa jurídica. | |||||||||
| Inscrição Estadual do destinatário do documento fiscal, quando for pessoa jurídica. | |||||||||
| Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação.
Ex:
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| Informa se as operações devem ser levadas em consideração nas estatísticas de vendas.
Este atributo é utilizado em relatórios e consultas coma a curva ABC de produtos e relatórios gerencias de vendas. | |||||||||
| Sequência dos itens do documento. Deve ser iniciado em 1. | |||||||||
| Número da ordem de compra do cliente.
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| Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
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| Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |||||||||
| Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |||||||||
| Texto adicional para o produto. P.ex: Número de série, lote, dados adicionais, etc.
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| Nome da marca. Ex:
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| Código de referência do produto usado pelo fabricante.
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| Nome dado para identificar o tipo de produto.
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| Texto livre para descrever o tipo de produto. | |||||||||
| Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
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| Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
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| Código Fiscal de Operações e Prestações.
Ver O que é CFOP? | |||||||||
| Código Fiscal de Operações e Prestações.
Ver O que é CFOP? | |||||||||
| Código Fiscal de Operações e Prestações.
Ver O que é CFOP? | |||||||||
| Código da Situação Tributária (Origem + Tributação do ICMS).
É obrigatória somente quando for produto (não serviço). Mais detalhes em: | |||||||||
| Código do ajuste de apuração e dedução. | |||||||||
| Descrição para o código. | |||||||||
| Informações legais, fiscais ou informativas utilizadas em documentos fiscais.
Por padrão são aceitos as macro substituições:
Ex:
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| Código da NCM (Nomenclatura Comum Mercosul). Ex:
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| Define a operação básica para tributação da NCM para o PIS e COFINS.
As regras para os tributos serão criadas automaticamente.
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Origem do produto conforme a tributação escolhida do produto.
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| Lista de preços utilizada no item do documento fiscal. Ex:
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| Quantidade do item do documento. Será apresentado a quantidade 0 (zero) para itens de documentos "Cancelados" ou "Inutilizados".
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| Quantidade confirmada recebida pelo cliente ou quantidade que pode ser utilizada para operações de devolução do item.
Esta quantidade indica o saldo ainda disponível para operações de devolução, beneficiamento ou retorno. | |||||||||
| Unidade de medida do produto. Este deverá ser valor emitido no documento.
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| Valor unitário do item. | |||||||||
| Valor total para o item considerando o valor unitário e a quantidade informada para o mesmo. Não considera descontos ou acréscimos no seu cálculo.
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| Valor de desconto para o item do documento. | |||||||||
| Valor de frete para o item do documento. | |||||||||
| Percentual da alíquota de ICMS para o produto nesta operação.
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| Valor de ICMS para o produto. | |||||||||
| Valor total de substituição tributária de ICMS do item do documento.
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| Valor de IPI para o produto | |||||||||
| Valor total do item do documento, considerando o valor total dos produtos/serviços acrescido do valor total de IPI e valor total de substituição tributário do ICMS e deduzindo o valor dos descontos do item.
Será apresentado o valor 0 (zero) para itens de documentos "Cancelados" ou "Inutilizados". | |||||||||
| Valor bruto para o item, somente será considerado o valor do item multiplicado pelo preço unitário do item, já considerando mercadorias devolvidas. | |||||||||
| Valor liquido do produto considerando os descontos. | |||||||||
| Custo financeiro unitário informado nos movimentos de estoque do produto.
Serão deduzidos do custo os valores de ICMS e PIS/COFINS das entradas (compras) caso o cadastro das Naturezas de operação utilizadas nos documentos de entrada estejam configurados para Considerar créditos no custo de aquisição. | |||||||||
| Custo total informado nos movimentos de estoque do item.
Refere-se ao custo financeiro, e serão reduzidos os valores de ICMS e PIS/COFINS da última entrada, caso configurado na natureza de operação no campo FISCAL.NATUREZAS_OPERACOES.CONSIDERAR_CREDITOS_CUSTO_FINANCEIRO | |||||||||
| Margem de custo com base no CMV unitário.
Não são considerados dos valores de impostos, frete e comissão do documento saída. É calculado da seguinte forma: Valor unitário - CMV unitário | |||||||||
| Margem de custo com base no CMV total.
Não são considerados dos valores de impostos, frete e comissão do documento saída. É calculado da seguinte forma: Valor total - CMV total | |||||||||
Valor percentual da margem de contribuição do item do documento.
MARGEM_TOTAL / VALOR_EFETIVO | |||||||||
| Valor de comissão registrado no item do documento fiscal.
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| Valor de comissão para o item do documento considerando 1/12 do percentual de comissão do item.
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| Valor de frete de terceiros/conhecimento conforme o item de documento.
(Valor mercadoria item/Valor total de mercadorias da nota) * valor de frete conhecimento nota | |||||||||
| Valor total dos impostos registrados item do documento fiscal.
Por padrão são agregados os impostos: ICMS, PIS, COFINS, ISS, IR, CSLL caso estejam informados no item do documento. | |||||||||
Margem de custo com base no CMV unitário, considerando os valores de impostos, frete de terceiros e comissão existente no documento de saída
Valor unitário - CMV unitário - Impostos unitário - frete de terceiro unitário - comissão unitário. | |||||||||
Margem de custo com base no CMV total, considerando os valores de impostos, frete de terceiros e comissão existente no documento de saída
Valor total - CMV total - Impostos total - frete de terceiro total - comissão total | |||||||||
| Percentual de margem de contribuição considerando os valores de impostos, comissão. | |||||||||
| Nome utilizado para identificar o vendedor. Caso não informado, o sistema assume o código de identificação da pessoa. | |||||||||
| Nome utilizado para identificar o Vendedor do cliente.
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| Nome utilizado para identificar o representante
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| Representa a quantidade que será movimentada no estoque. Por exemplo em um documento de entrega futura o saldo será zerado, mas o fiscal será registrado.
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| Produto utilizado como modelo | |||||||||
| Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |||||||||
| Quantidade utilizada para o produto variação, que deve ser informada somente para produtos que são variação de outro, e que será sugerido conforme fator de conversão. | |||||||||
| Carregamento ao qual o documento está vinculado. | |||||||||
| Rota do carregamento no qual o documento foi vinculado. | |||||||||
| Percentual de ICMS retido na operação de substituição tributária. Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, nao deve ser incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria.
Exemplo: Alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP deve ser informado no campo especifico. | |||||||||
| Percentual de ICMS FCP retido na operação de substituição tributária. | |||||||||
| Alíquota percentual para o ICMS Efetivo, o percentual deve ser informado somente se a CST for 60 ou 500.
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| Valor de ICMS Efetivo para o item do documento | |||||||||
| Valor de ICMS ST retido | |||||||||
| Valor de ICMS ST retido por FCP | |||||||||
| Valor de base de calculo para o ICMS Efetivo
Percentual da base de cálculo do ICMS Efetivo. Este percentual será aplicado sobre a alíquota de ICMS. P.ex.:
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| Valor de base de ICMS ST retido | |||||||||
| Valor da base de calculo para o ICMS FCP -ST | |||||||||
| Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF. | |||||||||
| Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente.
Nota: A partir de 2019, este valor será zero. | |||||||||
| Valor de base para cálculo do ICMS. | |||||||||
| Valor ICMS isento. | |||||||||
| Valor de ICMS em outros. | |||||||||
| Link para acesso do documento. Este link utiliza a interface adequada para cada documento, redirecionando para a tela correta de visualização.
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| MATRIZ | Manutenção | Não | REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | COCA-COLA | RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DE :ALIQUOTA:% NO VALOR DE R$ :VALOR: | 84139190 | Tributação Normal | 0 - Nacional | PADRÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILIAL 1 | Pendente | Sim | REVENDA A VISTA COM COMISSÃO | PEPSI | ISSQN ISENTO REFERENTE A LEI MUNICIPAL 5.600/11 CANOAS | 70091000 | Monofásica | 1 - Estrangeira: importação direta | PROMOCIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILIAL 2 | Aprovado | Não | REVENDA A PRAZO | FRUKI | ICMS Subst Trib Conf Livro 3 Apêndice 2, Seção 3, Item 14,Decreto 37.699/97 | 84139190 | Isento | 2 - Estrangeira: adquirida no mercado nacional | INVERNO 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD-RS | Cancelado | Sim | TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS | COCA-COLA | RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DE :ALIQUOTA:% NO VALOR DE R$ :VALOR: | 70091000 | Tributação Normal | 3 - Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% | CLIENTE X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATRIZ | Manutenção | Não | REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | COCA-COLA | RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DE :ALIQUOTA:% NO VALOR DE R$ :VALOR: | 84139190 | Tributação Normal | 0 - Nacional | PADRÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILIAL 1 | Pendente | Sim | REVENDA A VISTA COM COMISSÃO | PEPSI | ISSQN ISENTO REFERENTE A LEI MUNICIPAL 5.600/11 CANOAS | 70091000 | Monofásica | 1 - Estrangeira: importação direta | PROMOCIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILIAL 2 | Aprovado | Não | REVENDA A PRAZO | FRUKI | ICMS Subst Trib Conf Livro 3 Apêndice 2, Seção 3, Item 14,Decreto 37.699/97 | 84139190 | Isento | 2 - Estrangeira: adquirida no mercado nacional | INVERNO 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD-RS | Cancelado | Sim | TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS | COCA-COLA | RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DE :ALIQUOTA:% NO VALOR DE R$ :VALOR: | 70091000 | Tributação Normal | 3 - Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% | CLIENTE X |