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Pedidos venda externa:
Código do produto a ser incluído no pedido. O campo pode ser informado através do(a):
 Quando informado um código de barras e o mesmo possuir um fator de conversão, a quantidade será automaticamente preenchida.  | |
| Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |
| Texto que descreve o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno. | |
| Quantidade de produtos (mercadorias ou serviços) solicitada pelo cliente. Não é permitido informar quantidades menores que zero. Somente é permitido informar quantidade zero caso definido no campo Permite itens com quantidade zerada do respectivo tipo de pedido. Ver também:  | |
| Preço sugerido | |
| Informações detalhadas sobre o preço | |
| Valor unitário do produto. O valor pode assumir significados diferentes, dependendo do contexto ou do tipo de pedido. P.ex.: 
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| Valor unitário do produto/mercadoria ou serviço constante na lista de preços no momento da inclusão do item no pedido, considerando as regras comerciais padrão definidas para o respectivo plano de pagamento e/ou acréscimo ou desconto padrão do cliente. Permite a comparação entre o valor unitário aplicado no pedido e o valor praticado na lista de preços.  | |
| Observações adicionais sobre o item de pedido.  Esta informação será repassada para o documento conforme configurado no campo "Incluir observações itens pedidos" da natureza de operação.  | |
| Nome dado para identificar a lista de preços ou coleção. Ex: 
  | |
| Número da ordem de compra do cliente. Caso informada, sobrepõe a ordem de compra informada na capa do pedido. | |
Sequência do item do pedido de compra (ordem de compra) fornecido pelo destinatário (cliente) do pedido.
 Esta informação será apresentada juntamente com a descrição dos produtos/serviços dos itens no DANFE das NFEs.  | 
| PADRÃO | |