Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Cadastro de Pedidos:
Cadastro de Pedidos:
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Modulo de ordens de serviço:
Pedido de consumo:
Pedido de produção:
| Sequência do item no pedido. | |
| Identificação ou código do produto. | |
| Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |
| Nome da marca. Ex:
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| Código de referência do produto usado pelo fabricante.
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| Observações adicionais sobre o item de pedido.
Esta informação será repassada para o documento conforme configurado no campo "Incluir observações itens pedidos" da natureza de operação. | |
| Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado. | |
| Números de séries dos equipamento ou produto que fazem parte do item do pedido.
Pode ser informado mais de um número de série, informando um número por linha. | |
| Quantidade de produtos (mercadorias ou serviços) solicitada pelo cliente.
Não é permitido informar quantidades menores que zero. Somente é permitido informar quantidade zero caso definido no campo Permite itens com quantidade zerada do respectivo tipo de pedido. | |
| Quantidade de produtos que foi cancelada por desistência ou por divergência comercial. Quando um item é parcialmente entregue e o cliente não desejar que o saldo seja entregue, então este saldo deve ser cancelado.
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| Quantidade de produtos já entregues para o destinatário do pedido.
Este valor é atualizado automaticamente através dos registros de entregas. Note que, dependendo da tolerância informada no respectivo tipo de pedido, é possível entregar uma quantidade maior do que a quantidade do pedido. | |
| Quantidade solicitada que ainda não foi entregue e nem cancelada.
A quantidade pendente é calculada da seguinte forma: quantidade pendente = quantidade solicitada - quantidade entregue - quantidade canceladaNo caso de quantidade entrega maior do que a quantidade solicitada, a quantidade pendente será sempre 0. | |
| Valor de quantidade temporária (será utilizada para realizar a próxima saída/faturamento).
Deve ser usada para realizar a entrega parcial. Obrigatoriamente deve ser preenchido com o valor pendente. | |
| Quantidade pendente de faturamento (inicialmente deve ser igual a quantidade pedida).
A quantidade a faturar é calculada da seguinte forma: quantidade a faturar = quantidade solicitada - quantidade faturada - quantidade para faturamento cancelada | |
| Quantidade reservada para o próximo faturamento. | |
| Quantidade a carregar
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| Estoque atual do produto disponível no estabelecimento do pedido.
Não apresenta o estoque do estabelecimento informado no campo "Estabelecimento de saída". | |
| Valor unitário | |
| Estabelecimento responsável pela entrega dos produtos para o destinatário com respectiva emissão do comprovante de entrega com baixa dos estoques e opção para geração do financeiro. | |
| Natureza de operação que deve ser utilizada na operação, caso não informada será utilizada o padrão para o tipo de pedido.
Campo é apresentado conforme definição da preferência PEDVEN01.CAD_ITENS_ENTREGA.APRESENTAR_NATUREZA_OPERACAO | |
| Opção para cancelamento do futuro faturamento das quantidades dos itens entregues.
Os itens com faturamento cancelado não serão apresentados nas interfaces de emissão de documentos quando esta opção for selecionada e for gerada a entrega do pedido. O valor padrão para o campo (marcado ou desmarcado) pode ser configurado no campo "Cancelar faturamento na entrega" do Tipos de pedidos. | |
| Opção para indicar que deve ser gerado o financeiro (títulos no contas a receber) para o comprovante de entrega gerado de acordo com o plano de pagamento informado no pedido.
O valor padrão para o campo (marcado ou desmarcado) pode ser configurado no campo "Gerar títulos na entrega" do Tipos de pedidos. | |
Define se deve ser importado o financeiro do pedido ou outros documentos gerados para este documento.
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| Destinatário que será utilizado na emissão do documento.
Será permitido a escolha quando existir um cliente e um destinatário no pedido. | |
| Observação que será repassada para o documento PDF de entrega.
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| COCA-COLA | ||||||||||||||
| PEPSI | ||||||||||||||
| FRUKI | ||||||||||||||
| COCA-COLA | ||||||||||||||
| COCA-COLA | |||||||||||||||||
| PEPSI | |||||||||||||||||
| FRUKI | |||||||||||||||||
| COCA-COLA | |||||||||||||||||
Quando marcado será permitido ao usuário a seleção da natureza de operação, com os valores permitidos:
Tipo: TEXT
Valor padrão: N
Apresentar todas as naturezas de operação permitidas para a operação, conforme o endereço do emitente e destinatário da operação.
Ver também:
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
ID da natureza de operação padrão para uso em operações para dentro do estado.
Tipo: ID
ID da natureza de operação padrão para uso em operações para fora do estado.
Tipo: ID
Número da entrega gerada deve ter o mesmo número do pedido. Caso "S", será utilizado também a série do documento.
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
Quantidade a carregada deve ser editável
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Define se deve ser utilizado o método de inclusão de itens que existe por padrão (entidade "pedidos") ou de deve utilizar o método existente na tela, sendo especifico para esta operação.
Tipo: FLAG
Valor padrão: S