Ordens de produção

Índice

Cadastro de itens do pedido de produção

PEDPROD01.CAD_PEDIDOS_PRODUCAO_01_ITENS

Descrição

Manutenção de itens de pedido.

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Pedido de produção:

Campos:

Sequência do item no pedido.
São permitidos:
  • Código interno do produto
  • Referencia do fabricante
  • Código de barras
Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto.
Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO
Texto livre com uma descrição complementar detalhada do produto. Esta descrição pode acrescentar característcas diversas como peso, dimensões, composição, aplicação, etc.
Nome da marca.
Ex:
  • COCA-COLA
  • PEPSI
  • FRUKI
Código de referência do produto usado pelo fabricante.
Quantidade de produtos (mercadorias ou serviços) solicitada pelo cliente.
Não é permitido informar quantidades menores que zero.
Somente é permitido informar quantidade zero caso definido no campo Permite itens com quantidade zerada do respectivo tipo de pedido.
Valor padrão: 1
Quando utilizado sobrepõem a ficha técnica utilizada no produto, desta forma permitindo que existam modificações na estrutura da ficha exclusiva para um item de pedido.
Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado.
Valor unitário do produto.
O valor pode assumir significados diferentes, dependendo do contexto ou do tipo de pedido. P.ex.:
  • Pedido de transferência entre estabelecimentos: Custo de aquisição
  • Pedido de venda: Preço de venda
  • Pedido de compra: Preço
Preço sugerido pelo sistema
Percentual de desconto para o item. Não pode ser maior que o percentual de desconto informado no cadastro do estabelecimento do pedido e o preço final (preço de venda - valor do desconto) não pode ser menor que o preço mínimo do produto informado na lista de preços aplicada no pedido.
Usuário que ira liberar o preço fora do valores valido.
Senha para liberar o preço fora do valores validos.
Chave de autorização para liberação do preço do item.
Total do item.
Valor total do serviço a ser informado para o item.
Estoque do produto disponível no estabelecimento, calculado por: 
estoque disponível = estoque atual - quantidade pendente em pedidos - quantidade em documentos em manutenção
Observações adicionais sobre o item de pedido.
Esta informação será repassada para o documento conforme configurado no campo "Incluir observações itens pedidos" da natureza de operação.
Item do documento de entrada a ser vinculado ao item do pedido.
Normalmente utilizado para "pedidos de beneficiamento" onde deve ser realizado o tratamento ou controle das quantidades recebidas e que devem ser retornadas ao cliente.
Campo não é apresentado quando o cliente do pedido for igual ao próprio estabelecimento.
Este campo será obrigatório caso esteja marcada a opção 'Requerido para inclusão" do campo "Vinculo com consumo" do Tipos de pedidos.
Quando não existir uma engenharia de produtos deve ser preenchido o fator de conversão para o item
Quantidade solicitada que ainda não foi entregue e nem cancelada.
A quantidade pendente é calculada da seguinte forma: 
quantidade pendente = quantidade solicitada - quantidade entregue - quantidade cancelada
No caso de quantidade entrega maior do que a quantidade solicitada, a quantidade pendente será sempre 0.
Quantidade de mercadorias ou serviços que foram efetivamente consumidas por operações formalizadas nos históricos do pedido.
A quantidade informada neste campo permite que se compare a quantidade pedida com a realizada. P.ex: Na troca de óleo de um veículo, a OS considera 1h, mas foi executado em 0,78h.
Este valor é automaticamente atualizado por alterações na entidade Históricos de pedidos
Valor de quantidade temporária (será utilizada para realizar a próxima saída/faturamento).
Deve ser usada para realizar a entrega parcial.
Obrigatoriamente deve ser preenchido com o valor pendente.
Valor unitário líquido do item, calculado conforme o preço unitário, descontos, encargos e impostos informados diretamente para o item.
Valor total do item considerando o valor unitário e a quantidade pedida para o item.

Não é considerado o desconto informado diretamente no pedido.
Data de cancelamento do item do pedido.
Pessoa que realizou o cancelamento do item do pedido de produção
Define se deve cancelar a quantidade a faturar
Define se deve cancelar a quantidade a entregar
Motivo do cancelamento do item.
Situação específica deste item.
  • Pendente - O ítem ainda não foi entregue e não está cancelado.
  • Aprovado - Item de pedido aprovado para ser executado.
  • Em execução - Item está em execução.
  • Pronto - O item do pedido está pronto para ser entregue, somente será considerado caso informado a quantidade efetiva e data de termino preenchida.
  • Entregue - O ítem já foi entregue.
  • Cancelado - O ítem foi cancelado.
  • Perdido - Foi informada uma data de perda. Indica que o item não poderá mais ser atendido. Equivale ao cancelado.
Ordem de compra (pedido ou autorização de fornecimento) emitido e informado pelo destinatário (cliente) do pedido.
Esta informação será preenchida na tag <xPed> do XML das NFEs emitidas a partir do pedido, conjuntamente com a tag <nItemPed> com o número do item da ordem de compra do cliente que deverá ser informada no campo "Item do pedido de compra" para cada item do pedido.
Esta informação será apresentada automaticamente no quadro "Dados adicionais" no DANFE das NFEs.
Ordem de compra do cliente, caso informada sobrepõem a ordem de compra existente no cabeçalho do pedido.
Sequência do item do pedido de compra (ordem de compra) fornecido pelo destinatário (cliente) do pedido.
  • Somente deve ser informado caso a ordem de compra seja preenchida no item ou no cabeçalho do pedido.
  • A ordem/sequência utilizada será a sequência do item do pedido caso não seja informada a sequência conforme o pedido de compra do destinatário.
Esta informação será preenchida na tag <nItemPed> do XML das NFEs emitidas a partir do pedido, conjuntamente com a tag <xPed> que será preenchida com a informação constante no campo "Ordem de compra" do cabeçalho do pedido.
Esta informação será apresentada juntamente com a descrição dos produtos/serviços dos itens no DANFE das NFEs.
Indica que foi utilizado um preço promocional para o item.
Coleção ("Lista de preços") utilizada como base para o preço do produto.
Não é obrigatório para pedidos tipo "transferências entre estabelecimentos", "pedido de compra", "pedido de devolução para fornecedor".
Quando informado, indica o item da lista de preços que foi utilizado para este pedido.

Esta informação pode não estar preenchida em casos que a lista de preço utilizada não possui preço para a quantidade informada.
Equipamento principal utilizado para realizar a produção.
Obrigatoriamente deve ser um produto cadastrado como imobilizado.
Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto.
Arquivos anexos ao item de pedido, não permite ordenação ou título para imagem.

Campo é apresentado quando ativo ("Item com anexos") no tipo de pedido

Ex: Foto com número de série do equipamento, Imagem técnica do produto.
Observações para o produto. P.ex: Informações para produção do produto, separação do produto, embalagem do produto.

Campo é apresentado quando ativo ("Item com observações produto") no tipo de pedido

Esta informação não será repassada para o pedido de venda, ou documento fiscal.
Define se deve atualizar o consumo com base na ficha técnica, quando existir.
Identificação para o lote de produção do produto.
Esta informação é apresentada de acordo com o que estiver definido no campo "Identificação do lote" do respectivo tipo de produto.
Será gerada automaticamente uma identificação do lote somente quando a situação do pedido for "Pendente/Proposta" e o campo "Identificação do lote" do respectivo tipo de produto estiver definido como "Automático"
Pode ser informado mais de uma identificação de lote, separadas por linhas (um lote por linha).
Quantidades previstas para embalagem do produto, são apresentados as embalagens que estão vinculadas ao produto informado.
Código de identificação da classificação fiscal do produto. Este código é formado pelo código de NCM do produto concatenado com a código da exceção se houver.
Ex:
  • 84139190
  • 84139190-01
  • 70091000
Peso líquido, sem embalagem, do produto em kg (quilogramas).
Peso da embalagem do produto em kg (quilogramas).
Peso bruto do produto em quilogramas. Calculado através do peso líquido somado com o peso da embalagem.
Largura (da embalagem) do produto medido em mm (milímetros). Normalmente convenciona-se adotar como "largura" a menor medida que é utilizada na horizontal, ou seja, o comprimento seria sempre maior que a largura.
Altura (da embalagem) do produto medida em mm (milímetros).
Comprimento (da embalagem) do produto medido em mm (milímetros). Normalmente convenciona-se adotar como "comprimento" a maior medida que é utilizada na horizontal, ou seja, o comprimento seria sempre maior que a largura.
Volume unitário do produto em m3 (metros cúbicos). O objetivo desta informação é permitir o sistema calcular o volume necessário para o transporte do produto, que será realizado através da multiplicação da quantidade de produtos pelo volume unitário.

Este volume está sempre relacionado a 1 unidade de medida deste produto. Se a unidade de medida é caixa, será o volume de uma caixa. Se a unidade de medida é quilograma, será o volume de 1 Kg do produto e assim sucessivamente.

Operações

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
COCA-COLAPendenteNão
PEPSIAprovadoSim
FRUKIEm execuçãoNão
COCA-COLAProntoSim
Comportamento:Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
COCA-COLA
Comportamento:Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Cancelar item

Cancelar o item, quando possuir quantidade pendente a ser cancelada
Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
COCA-COLA
Pendente
PEPSI
Aprovado
FRUKI
Em execução
COCA-COLA
Pronto
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
COCA-COLA
Pendente
Comportamento:Topo

Imprimir matricial

Imprimir em matricial o pedido
Topo

Exportar

Funcionalidade que permite exportar os dados de um bloco.
COCA-COLA
84139190
PEPSI
84139190-01
FRUKI
70091000
COCA-COLA
84139190
Comportamento:Topo

Importar

Funcionalidade que permite importar dados para o bloco desejado.
COCA-COLA
PEPSI
FRUKI
COCA-COLA
Comportamento:Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:

Configurações

PEDPROD01.CAD_PEDIDOS_PRODUCAO_01_ITENS.APRESENTAR_BOTAO_IMPRESSAO

Botão de impressão do pedido nos itens

Define se o botão de imprimir o pedido para separação deve ser apresentado nos itens do pedido. Neste caso não é validado a situação do pedido.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

PEDPROD01.CAD_PEDIDOS_PRODUCAO_01_ITENS.APRESENTA_PRECOS_MIN_MAX

Apresentar preços mínimo e máximo

Indica se deve ou não apresentar os preços mínimo e máximo para o produto de acordo com a lista de preços.

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

PEDPROD01.CAD_PEDIDOS_PRODUCAO_01_ITENS.APRESENTA_PRECO_NORMAL

Define se deve ser apresentado o preço normal no campo "Preço sugerido"

Define se deve ser apresentado o preço normal no campo "Preço sugerido"

Tipo: TEXT

Valor padrão: S

PEDPROD01.CAD_PEDIDOS_PRODUCAO_01_ITENS.USE_JS_DOMAIN

Valor padrão: S

Regras

Apresentar campo para liberação

Apresentar campo para liberação de preço conforme regra

QUE REGRA??????
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Importar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Desconto %" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Desconto %" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Desconto %" do formulário "Exportar"
  • Ao alterar campo "Desconto %" do formulário "Importar"
  • Ao alterar campo "Desconto %" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Valor unitário" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Valor unitário" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Valor unitário" do formulário "Exportar"
  • Ao alterar campo "Valor unitário" do formulário "Importar"
  • Ao alterar campo "Valor unitário" do formulário "Novo"

Apresentar campo para liberação de preços

Apresentar campos para liberação do preço de venda.

Apresentar campos como obrigatórios para liberação

Apresentar campos como obrigatórios para liberação
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Importar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Chave autorização" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Chave autorização" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Chave autorização" do formulário "Exportar"
  • Ao alterar campo "Chave autorização" do formulário "Importar"
  • Ao alterar campo "Chave autorização" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Usuário" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Usuário" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Usuário" do formulário "Exportar"
  • Ao alterar campo "Usuário" do formulário "Importar"
  • Ao alterar campo "Usuário" do formulário "Novo"

Apresentar campos para liberação de preço

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Importar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Apresentar fichas técnicas alternativas do produto

Apresentar fichas técnicas alternativas do produto.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Importar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Produto" do formulário "Importar"
  • Ao alterar campo "Produto" do formulário "Novo"

Apresentar informações sobre o produto

Apresentar as informações sobre o produto:
  • Unidade de medida
  • Coleção de preços
  • Preço de venda padrão
  • Estoque atual
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Importar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Produto" do formulário "Importar"
  • Ao alterar campo "Produto" do formulário "Novo"

Apresentar itens de documentos de entrada

Apresentar os itens de documento de entrada para vincular o consumo e documento de entrada.
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Produto" do formulário "Importar"
  • Ao alterar campo "Produto" do formulário "Novo"

Bloqueio para venda

Os itens que tiverem bloqueio ("em falta" ou com situação "cancelado") não podem ser inseridos no pedido.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de alterar formulário "Alterar"
  • Antes de alterar formulário "Alterar"
  • Antes de inserir formulário "Importar"
  • Antes de inserir formulário "Novo"

Calcular o valor total para o item

Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Desconto %" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Desconto %" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Desconto %" do formulário "Exportar"
  • Ao alterar campo "Desconto %" do formulário "Importar"
  • Ao alterar campo "Desconto %" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Valor unitário" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Valor unitário" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Valor unitário" do formulário "Exportar"
  • Ao alterar campo "Valor unitário" do formulário "Importar"
  • Ao alterar campo "Valor unitário" do formulário "Novo"

Modificar lista

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"

Montar pesquisa de produto

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Importar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Popular campo de pedido_id

Popular campo de pedido_id com o ID do pedido.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Importar"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"

Popular registro

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"

Preencher registro de produto

Preencher o registro de produto.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inserir formulário "Importar"
  • Antes de inserir formulário "Novo"

Remover botão

Remover botão de cancelar quando não existir quantidade a cancelar do item.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Remover botões conforme situação

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"

Retirar label do produto

Remover os labels dos campos do produto
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Importar"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"

Salvar informações de autorizador

Salvar as informações de usuário ou chave que autorizou a operação
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de alterar formulário "Alterar"
  • Antes de alterar formulário "Alterar"
  • Antes de inserir formulário "Importar"
  • Antes de inserir formulário "Novo"

Salvar vinculo entre o item de entrada e consumo

Salvar o vinculo entre o item de entrada e o pedido de consumo
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de inserir formulário "Importar"
  • Depois de inserir formulário "Novo"

Se o item estiver cancelado, não permite altera-lo

Caso o item esteja cancelado, permite apenas consultar os campos e remove as ações de salvar e excluir.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Sugerir preço

Apresentar uma sugestão de preço conforme produto e quantidades apresentados.
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Quantidade" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Quantidade" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Quantidade" do formulário "Exportar"
  • Ao alterar campo "Quantidade" do formulário "Importar"
  • Ao alterar campo "Quantidade" do formulário "Novo"

Verificar alterações no item

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de alterar formulário "Alterar"
  • Antes de alterar formulário "Alterar"