Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Pedidos de importação:
| Código de identificação do produto desejado. | |
| Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |
| Quantidade de produtos desejada. Esta quantidade é informada na unidade de medida definida como padrão no cadastro do resectivo produto. | |
| Complemento para o produto. | |
| Unidade de medida utilizada para quantificar os produtos. | |
| Preço unitário do produto. | |
| Percentual de desconto para o item informado pelo usuário.
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| Valor de desconto do item. Caso informado um valor, o percentual será preenchido automaticamente. O mesmo efeito ocorrerá vice versa. | |
| Valor de desconto para o item calculado pelo percentual de desconto informado.
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| Valor total do item (formado pelo preço unitário x quantidade) | |
| Peso do item em toneladas. | |
| Comissão utilizada para o item do pedido. Será a primeira comissão informada na seguinte ordem: item do pedido, produto, tipo de produto. | |
| Valor previsto de comissão para este item. | |
| Quantidade total de produtos adquiridos através de ordens de compra. | |
| Quantidade de produtos já entregues para o destinatário do pedido.
Este valor é atualizado automaticamente através dos registros de entregas. Note que, dependendo da tolerância informada no respectivo tipo de pedido, é possível entregar uma quantidade maior do que a quantidade do pedido. | |
| Quantidade de produtos que foi cancelada por desistência ou por divergência comercial. Quando um item é parcialmente entregue e o cliente não desejar que o saldo seja entregue, então este saldo deve ser cancelado.
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| Quantidade solicitada que ainda não foi entregue e nem cancelada.
A quantidade pendente é calculada da seguinte forma: quantidade pendente = quantidade solicitada - quantidade entregue - quantidade canceladaNo caso de quantidade entrega maior do que a quantidade solicitada, a quantidade pendente será sempre 0. | |
| Observações adicionais sobre o item de pedido.
Esta informação será repassada para o documento conforme configurado no campo "Incluir observações itens pedidos" da natureza de operação. | |
| Sequência do item no pedido. | |
| Coleção ("Lista de preços") utilizada como base para o preço do produto.
Não é obrigatório para pedidos tipo "transferências entre estabelecimentos", "pedido de compra", "pedido de devolução para fornecedor". | |
| Quando informado, indica o item da lista de preços que foi utilizado para este pedido.
Esta informação pode não estar preenchida em casos que a lista de preço utilizada não possui preço para a quantidade informada. | |
| Valor unitário do produto/mercadoria ou serviço constante na lista de preços no momento da inclusão do item no pedido, considerando as regras comerciais padrão definidas para o respectivo plano de pagamento e/ou acréscimo ou desconto padrão do cliente.
Permite a comparação entre o valor unitário aplicado no pedido e o valor praticado na lista de preços. |