Interface REL_PEDIDOS

Relatório de pendências em pedidos

PEDIDOS.REL_PEDIDOS_PENDENCIA

Descrição

Relatório que apresenta as pendências de produtos em pedidos para o cliente/usuário.

Campos:

Estabelecimento:	Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex: MATRIZ FILIAL 1 FILIAL 2 CD-RS
Tipo de pedido:	Nome dado para identificar o tipo de pedido. Os tipos de pedidos são apresentados de acordo com o estabelecimento selecionado. Ex: VENDA COMPRA AMOSTRA ORDEM_DE_SERVICO PRODUCAO TRANSFERENCIA REPRESENTACAO
Data de emissão:	Data em que o pedido foi emitido, ou seja, a data em que o pedido passou a ser oficialmente válido. Caso não informada, a emissão (ou conclusão) do pedido irá automaticamente preenche-la.
Pedido:	Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
Marca:	Nome da marca. Ex: COCA-COLA PEPSI FRUKI
Referência:	Código de referência do produto usado pelo fabricante.
Tipo de produto:	Texto livre para descrever o tipo de produto.
Produto:	Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto.
Descrição:	Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno. Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO
Descrição detalhada:	Texto livre com uma descrição complementar detalhada do produto. Esta descrição pode acrescentar característcas diversas como peso, dimensões, composição, aplicação, etc.
Estoque:	Estoque atual do produto
Quantidade pendente:	Quantidade solicitada que ainda não foi entregue e nem cancelada. A quantidade pendente é calculada da seguinte forma: quantidade pendente = quantidade solicitada - quantidade entregue - quantidade cancelada No caso de quantidade entrega maior do que a quantidade solicitada, a quantidade pendente será sempre 0.
Quant. a faturar:	Quantidade reservada para o próximo faturamento.
Unid.:	Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado.
Valor unitário para o item:	Valor unitário líquido do item, calculado conforme o preço unitário, descontos, encargos e impostos informados diretamente para o item.
Total:	Valor total para o item

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:

Depois de ler: Filtrar o cliente

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Tipo de pedido	Data	Pedido	Marca	Ref	Tipo de produto	Produto	Descrição	Detalhada	Estoque	Quant. pendente	Quant. a faturar	Unid.	Preço	Total
VENDA			COCA-COLA
COMPRA			PEPSI
AMOSTRA			FRUKI
ORDEM_DE_SERVICO			COCA-COLA

Regras

Filtrar o cliente

Realizar o filtro, apresentando apenas os produtos que estão pendentes para o cliente.
Eventos que disparam esta regra:

Depois de ler formulário "Pesquisar"

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