Interface PRO_VENDAS_CHECKOUT

Documento de venda

PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_DOC

Descrição

Bloco de interface do checkout onde são preenchidas as informações do destinatário (cliente).
Ao salvar, o sistema navega para a interface Pagamentos.

Ver também:

Como configurar o valor máximo por espécie de documento?

Campos:

Valor das mercadorias:	Valor total das mercadorias do documento.
Estatistica estabelecimento:	Recebe as informações da preferência INFORMACOES_ESTATISTICAS do respectivo estabelecimento
Clientes dos pedidos:	Apresenta os diferentes clientes dos pedidos adicionados.
Cliente:	Código do cliente para o qual o comprovante da venda será emitido. Vem automaticamente preenchido com o código do consumidor final ou, caso tenha sido incluído um pedido na venda, com o código do cliente do respectivo pedido. Pode-se informar o cliente desejado. Ao limpar o campo, o sistema assume o consumidor final automaticamente.
CPF/CNPJ do destinatário:	CPF do destinatário pessoa física ou CNPJ do destinatário pessoa jurídica.
Nome do destinatário:	Nome completo (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) do destinatário do documento fiscal.
Presença comprador:	Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação Não se aplica Operação presencial Operação não presencial, pela Internet Operação não presencial, Teleatendimento NFC-e em operação com entrega a domicílio Operação presencial, fora do estabelecimento Operação não presencial, outros
E-mail do destinatário:	E-mail para o qual se deseja enviar o comprovante da venda. Caso deixar em branco, o comprovante não será enviado.
Vendedor:	Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Endereço:	Apresenta o endereço do cliente (apenas quando diferente de consumidor final).
Percentual de desconto:	Percentual de desconto a ser aplicado no documento. O percentual não é salvo, o valor é calculado e salvo.
Valor de desconto:	Valor do desconto a ser concedido no documento. Caso sejam incuídos pedidos que tenham desconto, este valor é automaticamente preenchido com a soma dos descontos registrados nos respectivos pedidos. Caso o desconto informado representar um percentual do documento superior ao configurado para o estabelecimento, então será necessário a autorização de um usuário com o respectivo direito de acesso PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_DOC.INFORMAR_DESCONTO.
Login:	Login de usuário para autorização de desconto acima do limite definido para o estabelecimento.
Senha:	Senha do usuário que liberou o desconto.
Valor de frete:	Valor do frete do documento fiscal. Caso informado o campo de "Valor de frete informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Valor de IPI:	Valor total do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) destacado no documento.
Valor de seguro:	Valor total do seguro destacado nas despesas acessórias do documento.
Valor despesas acessórias:	Valor da taxa de cobrança, outras despesas acessórias. Caso informado o campo de "Valor de despesas acessórias informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Valor total do documento:	Valor total do documento.
Observações de entrega:	Observações da entrega. Deve ser utlizada somente quando a situação do documento for 'Entregue' , 'Devolvida'...

Configurações

PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_DOC.INFORMACOES_ESTATISTICAS

Preferência utilizada no escopo de um estabelecimento que recebe as informações a serem apresentadas para o usuário na interface.

Tipo: TEXT

PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_DOC.SCRIPT_ESTATISTICAS

Preferência contendo um script que recebe o parâmetro ${estabelecimento_id} e gera um resultado.

Tipo: TEXT

Regras

Abrir tela de pagamentos

Abre a tela de pagamentos do documento.
Eventos que disparam esta regra:

Depois de alterar formulário "Alterar"

Ajustar campos conforme cliente

Ajustar conforme as condições abaixo:

Campo cliente visível e diferente de consumidor final:

Read-only: Campos CPF/CNPJ, nome, e-mail e endereço.

Campo cliente nulo ou igual a consumidor final:

Endereço: Hidden
Cpf/cnpj, nome e e-mail: Editable

Eventos que disparam esta regra:

Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Cliente" do formulário "Alterar"

Alterar cliente documento

Utilizado para alterar o campo de "Cliente".
Eventos que disparam esta regra:

Ao alterar campo "Clientes dos pedidos" do formulário "Alterar"

Apresentar estatística do estabelecimento

Preenche o campo INFORMACOES_ESTATISTICAS com o conteúdo da preferência do estabelecimento.
Se valor vazio, o campo não deve ser apresentado.
Eventos que disparam esta regra:

Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Apresentar warning

Se tiver mais de um cliente no pedido é apresentado um warning avisando que existe mais de um cliente no documento.
Eventos que disparam esta regra:

Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Calcular valor de desconto

Calcular o valor de desconto considerando o percentual de desconto informado.
Eventos que disparam esta regra:

Ao alterar campo "Percentual de desconto" do formulário "Alterar"

Calcular valor total

Calcula o valor total do documento com o valor das mercadorias e o desconto informado.
Eventos que disparam esta regra:

Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Valor de desconto" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Valor de frete" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Valor de IPI" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Valor de seguro" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Valor despesas acessórias" do formulário "Alterar"

Ocultar clientes pedidos

Se tiver apenas um cliente no pedido, o campo CLIENTES_PEDIDOS não é apresentado.
Eventos que disparam esta regra:

Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Pedir usuário para liberar desconto

Caso um desconto seja informado, abrir os campos para que seja informada as credencias do usuário que está liberando o desconto.
Eventos que disparam esta regra:

Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Valor de desconto" do formulário "Alterar"

Popular clientes dos pedidos

Popula os clientes dos pedidos que foram inseridos no documento.
Eventos que disparam esta regra:

Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Posicionar no login

Quando uma autorização for requerida, posicionar o cursor no campo de login (usado quando o campo de desconto foi alterado).
Eventos que disparam esta regra:

Ao alterar campo "Valor de desconto" do formulário "Alterar"

Validar CPF/CNPJ