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Cadastro de orçamentos:
Cadastro de Orçamentos:
| Sub total do item apresentado na LIST | |
| Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |
| Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
 Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO  | |
| Coleção ("Lista de preços") utilizada como base para o preço do produto.
 Não é obrigatório para pedidos tipo "transferências entre estabelecimentos", "pedido de compra", "pedido de devolução para fornecedor".  | |
| Observações adicionais sobre o item de pedido. 
 Esta informação será repassada para o documento conforme configurado no campo "Incluir observações itens pedidos" da natureza de operação.  | |
| Indica o pedido ao qual o item pertence. | |
| Valor unitário do produto.
 O valor pode assumir significados diferentes, dependendo do contexto ou do tipo de pedido. P.ex.: 
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| Quantidade de produtos (mercadorias ou serviços) solicitada pelo cliente.
 Não é permitido informar quantidades menores que zero. Somente é permitido informar quantidade zero caso definido no campo Permite itens com quantidade zerada do respectivo tipo de pedido.  | |
| Sequência do item no pedido. | |
| Valor total do item considerando o valor unitário e a quantidade pedida para o item.
 Não é considerado o desconto informado diretamente no pedido.  | |
| Valor unitário líquido do item, calculado conforme o preço unitário, descontos, encargos e impostos informados diretamente para o item.
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