Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Modulo de documento de entrada:
Módulo de Documento de Entrada e Saida:
| Código do produto cujo preço de venda será calculado.
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| Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |
| Código do produto seguido da sua descrição. | |
| Unidade de medida padrão utilizada para o produto.
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| Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
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| Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
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| Nome dado para identificar o tipo de produto.
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Situação atual do produto.
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| Código de referência do produto usado pelo fabricante.
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| Nome da marca. Ex:
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| Código de identificação da classificação fiscal do produto. Este código é formado pelo código de NCM do produto concatenado com a código da exceção se houver. Ex:
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| Classificação/curva ABC dada para informar a importância do produto no cenário de vendas.
Apresenta a classificação informada no cadastro por estabelecimento, caso não tenha informado apresenta a classificação genérica do produto. | |
| Ao ser informado na tela de pesquisa, irá listar apenas os produtos que são fornecidos por esta empresa.
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| Nome da lista de preço para a qual os preços estão sendo formados. Ex:
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| Relação de produtos a serem incluídos na lista de preços selecionada. Este campo é apresentado na operação "Incluir os produtos na lista" e produtos apresentados como opção são todos os produtos do documento que não estão na lista de preços informada.
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| Este campo é apresentado apenas quando a interface foi aberta através da guia "Formação preço" de um documento de entrada e indica se o produto está utilizando este documento ou se está utilizando um outro documento como referência para os cálculos de custo.
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| Label para grupo de campos de documento
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| Indica o item de documento que foi utilizado como referencia para o preenchimento dos parâmetro. | |
| Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema. | |
| Nome completo (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) do emitente do documento fiscal.
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Data de entrega (operação saída) ou entrada no estoque (operação entrada).
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| Quantidade do item, conforme a unidade de medida do produto/serviço.
Quando informado quantidade alternativa não será informado no XML e na impressão este campo. | |
| Percentual da alíquota de ICMS para o produto nesta operação.
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| Percentual da alíquota de IPI para o produto. | |
| O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
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Preço de venda calculado pela fórmula:
PRECO_COMPRA_FINAL / FATOR_PRECO - VALOR_RETORNO_FINANCEIRO - PRECO_COMPRA * PERC_RETORNO_FINANCEIRO | |
| Preço atual em lista de preços
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| Variação percentual entre o preço calculado e o preço atual da lista de preços. Será positiva se o preço calculado for superior ao preço de lista e negativa se for ao contrário.
Exemplo: Preço calculado = 110 e preço atual na lista = 100, então a variação percentual será de +10%. | |
| Preço de venda realizado. Ao iniciar o processo de formação de preço, este atributo vem preenchido com o preço base da lista de preços. Durante o processo, o usuário poderá alterar este preço e visualizar a margem de lucro real.
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Margem de lucro real para o preço de venda realizado:
(PRECO_VENDA_REALIZADO
- PRECO_VENDA_REALIZADO * (PERC_TOTAL_INCIDENCIAS - PERC_MARGEM_LUCRO)
- PRECO_COMPRA_FINAL
+ VALOR_RETORNO_FINANCEIRO
+ PRECO_COMPRA_FINAL * PERC_RETORNO_FINANCEIRO)
/ PRECO_VENDA_REALIZADO * 100
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| Preço indicado a ser informado no item da lista de preços. Este campo estará disponível apenas quando a lista de preços estiver definida para seu uso.
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| Preço de venda realizado para segunda faixa de preço do item
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| Margem de lucro real para o preço de venda realizado do preço 2
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| Preço de venda indicado para segunda faixa de preço do item
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| Preço de venda realizado
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| Margem de lucro real para o preço de venda realizado
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| Preço de venda indicado para terceira faixa de preço do item
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| Custos
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| Preço para compra
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| Valor de desconto a ser considerado no item | |
| Preço para compra considerando o desconto do item. | |
| Custo de reposição informado para o produto. Indica o valor atualizado para novas compras conforme informado pelo fornecedor.
Mantido na formação de preços para que possa ser utilizado nos cálculos. Quando existir uma nota informada, usa o custo de reposição do mesmo fornecedor. Quando não existe uma nota informada, utiliza o primeiro fornecedor considerando os seguintes critérios de ordenação:
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| Apresenta a variação percentual entre o preço de compra e o custo de reposição do fornecedor utilizado na nota de compra utilizada para os cálculos da formação de preços. Este campo é apresentado apenas quando tanto o preço de compra quanto o custo de reposição estão informados. Um percentual negativo indica que o custo de reposição atual se encontra menor que o preço de compra utilizado na formação de preços.
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Determinar qual deve ser o valor utilizado para formulação do custo da mercadoria
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| Resumo das ultimas compras realizadas para este produto. Esta campo é montado dinamicamente através da configuração FPRVEN.CAD_FORMACOES_PRECOS.SCRIPT_ULTIMAS_COMPRAS
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| Percentual de ICMS/ST na compra. | |
| Valor de ICMS/ST na compra.
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| Percentual de IPI na compra. | |
| Valor de IPI na compra.
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| Percentual de frete na compra.
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| Valor unitário de frete na compra.
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| Percentual de frete de terceiros(CTE) que deve ser aplicado sobre o custo do item.
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| Valor unitário de frete de terceiro na compra.
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| Valor de crédito de ICMS para o frete de terceiros da compra.
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| Percentual de PIS/COFINS recuperado.
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| Percentual de ICMS recuperado
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| Percentual de base para o ICMS nas operações de entrada | |
| Percentual de ICMS base para o calculo do ICMS recuperado, quando informado irá preencher o valor PERC_ICMS_RECUPERADO considerando a base de calculo para o ICMS. | |
| Bonificação percentual recebida para este produto. As bonificações são créditos em "mercadorias" e não são créditos em valor (espécie/dinheiro). | |
| Valor unitário em bonificações. As bonificações são créditos em "mercadorias" e não são créditos em valor (espécie/dinheiro). | |
| Valores que devem ser agregados ao custo da mercadoria e que são relativos a operação de importação.
Imposto de Importação(II),Despesas aduaneiras (DA), etc. | |
| Outros valores que devem ser considerados na formulação do custo.
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Preço de compra com IPI e frete. Este atributo normalmente seria calculado pela formula:
PRECO_COMPRA + PRECO_COMPRA * PERC_IPI_COMPRA / 100 + VALOR_IPI_COMPRA + PRECO_COMPRA * PERC_FRETE_COMPRA / 100 + FRETE_COMPRAVeja também: Formulação do preço de venda. | |
| Valor de crédito de ICMS sobre o frete da saída.
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| Valor de crédito de PIS/COFINS relativo ao frete de saída. | |
| Valor de crédito de PIS/COFINS/ICMS relativo ao frete de saída para geral
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| Custo médio para este produto no último movimento do produto, caso não seja informado o documento vinculado, é utilizado o menor custo existente no produto. | |
| Quantidade acumulada para calculo do custo médio, caso não seja informado o documento vinculado, é utilizado o registro de menor custo existente no produto. | |
| Custo médio dos documentos que estão em manutenção.Caso vinculado a um item, ele não deve ser utilizado para calculo.
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| Quantidade dos itens de documentos que estão em manutenção. Caso vinculado a um item, ele não deve ser utilizado para calculo. | |
Preço unitário de compra final. Normalmente sera calculado pela fórmula:
PRECO_COMPRA_IPI_FRETE + PRECO_COMPRA_IPI_FRETE * PERC_ICMS_ST / 100 + VALOR_ICMS_ST - PRECO_COMPRA * PERC_PIS_COFINS_RECUPERADO / 100 - PRECO_COMPRA * PERC_ICMS_RECUPERADO / 100 - PRECO_COMPRA * PERC_BONIFICACOES / 100 - VALOR_BONIFICACOESVeja também: Formulação do preço de venda. | |
| Label para formação de preços
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| Percentual de custos diretos a ser considerado na formação de preços desta lista. Este atributo é utilizado nas listas de preços como parâmetro para o calculo do preço de venda.
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| Percentual de comissões pago aos vendedores.
Este percentual é calculado automaticamente conforme informado na Comissão do item da lista de preço ou, caso não tenha informado no item, utiliza a Comissão padrão da lista de preço. Lembrando que se refere a lista de preço informada na formação de preços. | |
Provisionamento das comissões para pagamento do 13º salário. Calculado por 1/12 do percentual das comissões:
PERC_COMISSOES / 12 | |
| Percentual de PIS/COFINS incidente na venda.
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| Percentual de ICMS incidente na venda. | |
| Percentual de base de calculo de ICMS para a operação de venda.
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| Percentual de ICMS para a operação de venda, ao preencher este campo será preenchido o campo PERC_ICMS_VENDA, considerando a base de calculo para o ICMS. | |
| Percentual de IRPJ/CSLL sobre o lucro da empresa e que influencia na formação do preço de venda. | |
| Percentual médio estimado de perda do produto entre a sua aquisição e sua venda (produtos que acabam estragando nas prateleiras). Exemplo: queijos podem possuir um percentual de perda de 5%. Algumas verduras e frutas podem possuir uma perda de até 20%. Este percentual é considerado nas ferramentas de formação de preço de venda. Caso não informado, então o sistema assume o fator de perda configurado no respectivo tipo de produto (se houver).
Caso exista um programa de reposição em que o próprio fornecedor substitui as perdas com novos produtos, então deve-se informar 0% (ou o percentual de perda residual que fica a cargo do estabelecimento). | |
| Percentual de margem de lucro desejado. Este campo é automaticamente preenchido com o Percentual para preço de venda do respectivo item da lista de preços. Ao alterar este campo, o valor do respectivo item da lista também é automaticamente alterado.
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| Soma de todas as incidências percentuais aplicadas na formação do preço.
Por padrão, calculada por: PERC_CUSTOS_DIRETOS + PERC_COMISSOES + PERC_PROVISIONAMENTO_COMISSOES + PERC_PIS_COFINS + PERC_ICMS_VENDA + PERC_PERDA + PERC_MARGEM_LUCRO + PERC_IRPJ_CSLL_LUCROO PERC_CUSTOS_DIRETOS é obtido na lista de preços. | |
Fator de preço calculado por:
1 - PERC_TOTAL_INCIDENCIAS / 100 | |
| Percentual para cálculo do valor unitário de retorno financeiro. Pode ser, p.ex.: verba de marketing (valores repassados pelo fornecedor) que, no critério da formação do preço, pode ser considerado com crédito de forma a reduzir o custo base dos produtos considerado no preço.
Diferentemente das bonificações, que são créditos em "mercadorias", os retornos financeiros são créditos em valor (espécie ou dinheiro). | |
| Valor unitário de retorno financeiro, normalmente em espécie (dinheiro). Pode ser, p.ex.: verba de marketing (valores repassados pelo fornecedor) que, no critério da formação do preço, pode ser considerado com crédito de forma a reduzir o custo base dos produtos considerado no preço.
Diferentemente das bonificações, que são créditos em "mercadorias", os retornos financeiros são créditos em valor (espécie ou dinheiro). | |
Valor de frete sobre a venda a ser considerado na formação do preço de venda:
PRECO_VENDA_REALIZADO * PERC_FRETE_VENDAO percentual de frete é definido na lista de preço. | |
Calculado por:
PRECO_VENDA_REALIZADO * PERC_TOTAL_INCIDENCIAS + PRECO_COMPRA_FINAL - VALOR_RETORNO_FINANCEIRO - PRECO_COMPRA * PERC_RETORNO_FINANCEIRO | |
| Soma total dos estoques que estão configurados para venda e que estão vinculados aos estabelecimentos da lista de preços.
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| Atualizar os preços com as sugestões calculadas. | |
| Script que apresenta os preços em outras listas de preços | |
| Domínio para mapear as opções desejadas de uma entidade associativa. Funciona de forma semelhante ao domínio SELECAO, porém a interface é composta por um conjunto de check-boxes.
A largura irá indicar o número de colunas utilizadas para check-boxes. A altura dependerá do número de opções existentes e é ignorada. Na consulta, apresenta os check-boxes. Se o usuário não selecionar nada, lista todos os registros. Se o usuário selecionar alguns valores, então lista apenas os registros que tenham pelo menos um dos valores selecionados. Propriedades (format)select-controlsApenas se view-mode:column (padrão). Define se deve ou não apresentar botões para marcar ou desmarcar todas as opções.
sortableIndica se o componente permitirá mudar a ordem dos campos ou não.
view-modeDefine o modo de apresentação dos registros:
field-labelsPermite definir os títulos das colunas quando utilizando view-mode:table. Exemplo:view-mode:table; field-labels:| Título|Tipo | Data | Previsão | Valor| Saldo| |
| PADRÃO | Documento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMOCIONAL | Custo de reposição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERNO 2017/2018 | Custo médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLIENTE X | Documento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COCA-COLA | |
| 84139190 | |
| PADRÃO | |
| Documento | |
| PADRÃO | |
| COCA-COLA | PADRÃO | Documento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEPSI | PROMOCIONAL | Custo de reposição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRUKI | INVERNO 2017/2018 | Custo médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COCA-COLA | CLIENTE X | Documento |
Apresentar os campos para atualização de preços do produto em diversas listas de preços
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
CSS customizado para compactar a interface.
Tipo: SOURCE_CODE
Valor padrão: table.multi-row th { font-size: 9pt; white-space: wrap; } .domain-area .input, .domain-area .display { display: inline-block; white-space: nowrap; } table.multi-row td { padding: 0px !important; } .domain-area { padding: 0px 3px; }
Quantidade de documentos que devem ser apresentados para seleção do item do documento fiscal.
Tipo: INTEGER
Valor padrão: 5
Script utilizado na interface para apresentar as ultimas compras deste produto. Este script deve utilizar as macros abaixo para contextualizar:
set heading off;
set table off;
select to_char(d.data_entrega,'dd/mm/yy')
|| ' ' || to_char(i.valor_unitario,'99999990.00')
|| ' ' || e.especie || ' '
|| d.numero || '/' || d.serie
|| ' ' || f.nome_completo
from itens_doc_entradas_saidas i
join doc_entradas_saidas d on d.id = i.documento_id
join especies e on e.id = d.especie_id
join pessoas f on f.id = d.emitente_id
where i.produto_id = ${produto_id}
and d.tipo_operacao = 'E'
limit 3;
Tipo: SOURCE_CODE
SQL para apresentação das notas fiscais que devem ser apresentas para seleção.
Deve ser informado o filtro :PRODUTO_ID: na query.
Padrão utilizado:
select it.id
from itens_doc_entradas_saidas it
inner join doc_entradas_saidas doc on doc.id = it.documento_id
inner join naturezas_operacoes nat on nat.id = doc.natureza_operacao_id
where it.produto_id = ${PRODUTO_ID}
and doc.tipo_operacao='E'
and nat.gera_estatistica_compras='S'
and doc.tipo_emitente='T'
order by doc.data_entrega desc
limit 5
Tipo: SOURCE_CODE