| Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
| PEDIDO_ID | ID(18) | FK | Pedido: Relacionamento com o pedido a qual o financeiro se referencia. Referência para PEDIDOS |
| PLANO_PAGAMENTO_ID | ID(18) | FK | Plano de pagamento: Plano de pagamento a qual o financeiro se referencia Referência para PLANOS_PAGAMENTOS |
| CARTAO_ID | ID(18) | FK | Cartão: Relacionamento a qual cartão está sendo utilizado Referência para CARTOES_PESSOAS |
| CONTA_CORRENTE_ID | ID(18) | FK | Conta corrente: Contas correntes da pessoa Referência para CONTAS_CORRENTES_PESSOAS |
| TIPO_CARTAO_ID | ID(18) | FK | Tipo de cartão Referência para TIPOS_CARTOES |
| NUMERO_CARTAO | CREDIT_CARD | Número cartão | |
| VALIDADE_CARTAO | MONTH_YEAR | Validade cartão | |
| BIN_ID | ID(18) | FK | BIN: Quando informado, indica as informações obtidas sobre o BIN do cartão. Referência para CODIGOS_BIN |
| NOME_IMPRESSO | UPPER(200) | Nome impresso | |
| CODIGO_VERIFICACAO | TEXT(4) | Código verificação | |
| QUANTIDADE_PARCELAS | INTEGER | Quantidade parcelas: Quantidade de parcelas a serem utilizadas no lançamento do cartão | |
| NUMERO_AUTORIZACAO | TEXT | Número autorização: Número da autorização ou transação da operação de cartão de crédito/débito utilizando o POS | |
| DATA_HORA_AUTORIZACAO | DATE_TIME | Data e hora da autorização: Data e hora da autorização da liberação da operação | |
| DOCUMENTO_AUTORIZACAO | ID(18) | Documento autorização: Número do documento de autorização | |
| LOP_ID | ID(18) | FK | LOP: LOP a qual o será gerado os títulos Referência para LOPS |
| TRANSACAO_INTEGRACAO_ID | ID(18) | FK | Transação de integração: Referencia a transação para a integração com a operação de integradora de cartões Referência para TRANSACOES_INTEGRACAO |
| RECORRENTE | FLAG(1) | Recorrente: Define se a operação informada deve ser recorrente ou não | |
| BANCO_ID | ID(18) | FK | Banco: Relacionamento com o banco para débito em conta Referência para PESSOAS |
| CODIGO_AGENCIA | TEXT | Agência: Código da agência onde será realizado a programação de débito | |
| DV_AGENCIA | UPPER(2) | DV da agencia: Dígito verificador da agência. Este dígito é validado conforme a regra definida do respectivo banco. | |
| TIPO_CONTA | OPCAO(8) | Tipo de conta: Tipo da conta corrente da pessoa. Este atributo tem sentido apenas no caso do respectivo banco utiliza-la. As opções disponíveis poderão ser redefinidas conforme o banco selecionado. | |
| CONTA_CORRENTE_SEM_DV | UPPER(40) | Conta corrente: Número da conta corrente sem o dígito verificador. | |
| DV_CONTA_CORRENTE | UPPER(2) | DV da conta corrente: Dígito verificador do número da conta-corrente. Este dígito é verificado conforme a definido no respectivo banco. | |
| CODIGO_CONTA_CORRENTE | TEXT | Conta corrente: Numero da conta corrente onde será agendado o débito com o dígito verificador. |