Fiscal

Configurando produtos com diferimento para Contribuintes

FISCAL.FAQ-90572
Para casos onde o produto deve ser tributado como diferido para pessoas jurídicas com IE, e com tributação normal para Pessoas Jurídicas sem IE e Pessoas Físicas deve ser utilizado as configurações exemplificas abaixo.

A configuração pode ser realizada no produto ou tipo de produto, e a exceção deve ser criada em regras para o tributo.

Tributação no Produto

  1. Acessando o produto PROD.CAD_PRODUTOS
  2. Acessando a guia de tributação TRIPRO.CAD_TRIBUTACOES_PRODUTOS
  3. Clique em NOVO
  4. Informe os Campos (usando como exemplo a operação de venda de mercadoria recebida de terceiros)
    1. CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
    2. CST: 51 - Diferimento
    3. ICMS: 17%
    4. Base de cálculo para ICMS: 100,00%
    5. Percentual de diferimento: 29,411764%
  5. Clique em salvar

Tributação no Tipo de produto

  1. Acessando o tipo de produto PROD.CAD_TIPOS_PRODUTOS
  2. Acessando a guia de tributação TRIPRO.CAD_TRIBUTACOES_PRODUTOS
  3. Clique em NOVO
  4. Informe os Campos (usando como exemplo a operação de venda de mercadoria recebida de terceiros)
    1. CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
    2. CST: 51 - Diferimento
    3. ICMS: 17%
    4. Base de cálculo para ICMS: 100,00%
    5. Percentual de diferimento: 29,411764%
  5. Clique em salvar

Regra de ICMS

  1. Acessando o FISCAL.CAD_TRIBUTOS
  2. Procure pela sigla "ICMS"
  3. Clique na aba de Regras FISCAL.CAD_TRIBUTOS_REGRAS
  4. Clique em NOVO
  5. Informe os Campos (usando como exemplo a operação de venda de mercadoria recebida de terceiros)
    1. CFOP: 5.102
    2. Informe o produto ou tipo de produto
    3. Destinatário contribuinte: Não (não possui IE e/ou é consumidor final na operação)
    4. Regra: Aplicar
    5. Base de cálculo: 100%
    6. Aliquota: 17%
    7. CST: 00
  6. Clique em Salvar


Diferimento RS

ICMSDiferimentoCST
8,8%Sem diferimento
12%Sem diferimento
17%29,411764%
25%48,00%