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Como configurar emissão de Nota Fiscal de crédito e débitos de ICMS?
PROD.RQ-010.FAQ-7111
TIPO DE PRODUTO
- Deve ser cadastrado um tipo de produto chamado "FISCAL"
- Deve ser configurados suas regras tributarias conforme abaixo:
CFOP Descrição Tributo Origem Situação tributária Descrição ICMS Base ICMS IPI Ativo Origem tributação
1.949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada ICMS 0 - Nacional 90 Outras 0.0 100.0 0.0 Sim TP FISCAL
2.949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada ICMS 0 - Nacional 90 Outras 0.0 100.0 0.0 Sim TP FISCAL
5.949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada ICMS 0 - Nacional 90 Outras 0.0 100.0 0.0 Sim TP FISCAL
6.949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada ICMS 0 - Nacional 90 Outras 0.0 100.0 0.0 Sim TP FISCAL
TRIBUTO
Tabelas -> Fiscal -> Tributo
- Procure pelo tributo PIS
- Vá na guia de regras
- Inclua a regra:
Prioridade: 5
CFOP: *
Tipo de produto/serviço: FISCAL
Alíquota: 0
Base de cálculo: 100
Regra: Aplicar
CST: 99
Clique em salvar
- Clique na aba tributo
- Procure pelo tributo COFINS
- Vá na guia de regras
- Inclua a regra
Prioridade: 5
CFOP: *
Tipo de produto/serviço: FISCAL
Alíquota: 0
Base de cálculo: 100
Regra: Aplicar
CST: 99
Clique em salvar
PRODUTOS
Estoque -> Cadastro de Produtos
1. Clicar em NOVO
2. Informar o tipo de produto FISCAL
3. Informar como descrição CREDITO DE ICMS
4. Unidade de medida deve ser REAL
Clicar em salvar
1. Clicar em NOVO
2. Informar o tipo de produto FISCAL
3. Informar como descrição DÉBITO DE ICMS
4. Unidade de medida deve ser REAL
Clicar em salvar
NATUREZAS DE OPERAÇÃO
Tabelas -> Fiscal -> Naturezas de operação
- Clique em NOVO:
- Natureza de operação: CREDITO DE ICMS
- Título:CREDITO DE ICMS
- CFOP: 1.949
- Tipo de pedido: COMPRA
- Gera faturamento?: Não
- Gera comissão?: Não
- Gera estatística de vendas?: Não
- Gera estatística de compras?: Não
- Tipo de estoque:
- Tipo de movimentação:
- Nat de entrada por transferência:
- Situação tributária:
- Tributa IPI?: Não
- Tributa ISSQN?: Não
- Texto legal: Livro II, 26, II
- Texto legal adicional:
- Permite produtos: Sim
- Permite serviço: Não
- Permite documentos sem item: Não
- Permite gerar contra nota: Não
- Usa regra do preço: Não
- Documento de inventario: Não
- Produto: CREDITO DE ICMS
- Descrição do produto: CREDITO DE ICMS
- Clique em SALVAR
- Clique na aba de Cfops
- Clique em NOVO
- Informe a CFOP 1.949
- Clique em SALVAR
- Clique na aba de Natureza de operação
- Clique em NOVO
- Natureza de operação: DÉBITO DE ICMS
- Título:DÉBITO DE ICMS
- CFOP: 5.949
- Tipo de pedido: VENDA
- Gera faturamento?: Não
- Gera comissão?: Não
- Gera estatística de vendas?: Não
- Gera estatística de compras?: Não
- Tipo de estoque:
- Tipo de movimentação:
- Nat de entrada por transferência:
- Situação tributária:
- Tributa IPI?: Não
- Tributa ISSQN?: Não
- Texto legal: Livro II, 26, II
- Texto legal adicional:
- Permite produtos: Sim
- Permite serviço: Não
- Permite documentos sem item: Não
- Permite gerar contra nota: Não
- Usa regra do preço: Não
- Documento de inventario: Não
- Produto: DÉBITO DE ICMS
- Descrição do produto: DÉBITO DE ICMS
- Clique em SALVAR
- Clique na aba de Cfops
- Clique em NOVO
- Informe a CFOP 5.949
- Clique em SALVAR
- Clique na aba de Natureza de operação