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Emissão de documentos de venda para entrega futura e entrega de venda futura
DOENSA.RQ-085
Descrição
A "venda para entrega futura" é a operação que consiste no fato de haver um faturamento antecipado do valor da mercadoria e posterior entrega da mesma na data estabelecida na transação comercial acordada entre vendedor e comprador.
Remessa 5.922
- Natureza da operação: 5.922 - REMESSA PARA ENTREGA FUTURA
- Título fiscal: Entrega Futura
- CFOP principal: 5.922
- Tipo de estoque: Vazio (não informar).
- Tipo de movimentação: Vazio (não informar).
- Gerar faturamento: Marcado
- Geração de financeiro obrigatória: Marcado
- Gera estatística de vendas: Marcado
- Permite produtos Marcado
- Permite serviços: Desmarcado
- Texto Legal: Vedado o destaque do ICMS conforme Livro II, art. 59, do Decreto nº 37.699/1997.
Tributação dos produtos
- ICMS: CST 90 -alíquota 0%
- PIS: CST 01 - alíquota normal
- COFINS: CST 01 - alíquota normal
Venda 5.117
No caso de industrialização deve ser utilizado a CFOP 5.116.
- Natureza da operação: 5.117 - VENDA DE MERC ENCOMENDADA PARA ENTREGA FUTURA
- Título Fiscal: Entrega de Venda Futura
- CFOP Principal: 5.117
- Tipo de estoque: ESTOQUE
- Tipo de movimentação: VENDA
- Gerar Faturamento: Desmarcado
- Geração de Financeiro obrigatória: Desmarcado
- Gera estatística de vendas: Desmarcado
- Permite produtos: Marcado
- Permite serviços: Desmarcado
- Informar valores retidos na Substituição Tributária: Marcado
Tratamento fiscal: com destaque do imposto, quando devido, indicando o número, data e valor da operação da Nota Fiscal de simples faturamento.
A base de cálculo do imposto devido nesta Nota Fiscal será o valor vigente da mercadoria na data da efetiva saída do estabelecimento.
Tributação dos produtos
- ICMS: CST 00 -alíquota 18% (no caso de produtos Substituídos deve ser usado 60 alíquota 0%)
- PIS: CST 49 - alíquota zero
- COFINS: CST 49 - alíquota zero
Pedido
No caso de um pedido de venda, deve ser efetuado a primeira nota com a CFOP 5.922, e depois com a nota 5.117 (referenciando a nota a primeira nota)
Fluxo normal
Pedido
Informar os produtos
Concluir pedido
Remessa
Siga a documentação DOENSA.RQ-086, utilizando o pedido de venda gerado, e selecionando a natureza de operação com a CFOP 5.922 e selecionando os itens que serão faturados ao cliente.
Entrega
Siga a documentação DOENSA.RQ-086, utilizando o pedido de venda gerado, e selecionando a natureza de operação com a CFOP 5.117 e selecionando os itens que serão enviados ao cliente.