Interface REL_ITENS

Consulta de itens de documentos

DOENSA.REL_ITENS_DOCUMENTO

Descrição

Consulta de itens de documentos, indiferente da operação ser de entrada ou saída, apresentando a relação de todos os itens de cada documento pesquisado.

Campos:

Estabelecimento:	Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex: MATRIZ FILIAL 1 FILIAL 2 CD-RS
Espécie:	Sigla ou abreviatura da espécie de documento. P.ex.: CF, NFF, NF, DUP, PEDIDO, CTRC, NFVC, etc.
Número:	Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
Data de emissão:	Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente.
Natureza de operação:	Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação. Ex: REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) REVENDA A VISTA COM COMISSÃO REVENDA A PRAZO TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO RETORNO DE CONSIGNAÇÃO REMESSA PARA CONSERTO
Tipo de emitente:	Tipo de emitente do documento. Determina se é a empresa a emissora do documento ou se este foi emitido por outra pessoa/empresa. Próprio Terceiro Outros - Utilizado para documentos que são apenas monitorados pelo estabelecimento. O estabelecimento não está diretamente envolvido no mesmo. Exemplo: Documentos de compra/venda realizadas diretamente entre fornecedores e clientes em que o estabelecimento é apenas um mediador das partes.
Gera estatística de vendas:	Informa se as operações devem ser levadas em consideração nas estatísticas de vendas. Este atributo é utilizado em relatórios e consultas coma a curva ABC de produtos e relatórios gerencias de vendas.
Gera estatística de compras:	Informa se as operações devem ser levadas em consideração nas estatísticas de compras.
Situação do documento:	Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados. Propriedades (format) add-null-option Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios. Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado). Valores possíveis: add-null-option:yes add-null-option:no Manutenção - Permite realizar modificações no documento. Pendente - Não permite realizar modificações no documento. Documento pronto para ser emitido. Número do documento não é obrigatório. Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento. Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento. O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado). Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular). Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ. Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ. Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz. Emitido - Não permite realizar modificações no documento. Número do documento é obrigatório. Entregue - Não permite realizar modificações no documento. Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).
Destinatário:	Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome do destinatário:	Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Produto:	Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto.
CFOP:	Código Fiscal de Operações e Prestações. Ver O que é CFOP?
CST:	Código da Situação Tributária (Origem + Tributação do ICMS). É obrigatória somente quando for produto (não serviço). Mais detalhes em: CST ICMS. CSOSN - CST ICMS Simples Nacional.
Descrição:	Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno. Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO
Tipo de produto:	Nome dado para identificar o tipo de produto.
Quantidade:	Quantidade do item, conforme a unidade de medida do produto/serviço. Quando informado quantidade alternativa não será informado no XML e na impressão este campo.
Quantidade devolvida:	Quantidade que foi devolvida pelo destinatário e não liberada para um novo faturamento.
Un.:	Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado.
Valor unitário:	Valor unitário do item.
valor devolvido:	Valor devolvido do item. É o resultado do valor unitário do item e a quantidade devolvida do mesmo.
Valor total:	Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Alíquota de ICMS:	Percentual da alíquota de ICMS para o produto nesta operação.
Valor de ICMS:	Valor de ICMS para o produto.
Emitente:	Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Pedido:	Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
Tipo de pedido:	Nome dado para identificar o tipo de pedido. Os tipos de pedidos são apresentados de acordo com o estabelecimento selecionado. Ex: VENDA COMPRA AMOSTRA ORDEM_DE_SERVICO PRODUCAO TRANSFERENCIA REPRESENTACAO

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Estabelecimento	Natureza de operação	Tipo emit.	Sit. doc.	Tipo de pedido
MATRIZ	REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)	Próprio	Manutenção	VENDA
FILIAL 1	REVENDA A VISTA COM COMISSÃO	Terceiro	Pendente	COMPRA
FILIAL 2	REVENDA A PRAZO	Outros	Aprovado	AMOSTRA
CD-RS	TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS	Próprio	Cancelado	ORDEM_DE_SERVICO

Comportamento:

Na ação do usuário: PDF

Topo

Planilha eletrônica

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).

Estabelecimento	Natureza de operação	Tipo de emitente	Situação do documento	Tipo de pedido
MATRIZ	REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)	Próprio	Manutenção	VENDA
FILIAL 1	REVENDA A VISTA COM COMISSÃO	Terceiro	Pendente	COMPRA
FILIAL 2	REVENDA A PRAZO	Outros	Aprovado	AMOSTRA
CD-RS	TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS	Próprio	Cancelado	ORDEM_DE_SERVICO

Topo

Relatório

Saída resultante normalmente como um arquivo PDF contendo a lista dos registros selecionados através da tela de query.

Número:
Data de emissão:
Natureza de operação:	REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
Destinatário:
Nome do destinatário:
Produto:
Descrição:
Quantidade:
Valor unitário:
Valor total:
Alíquota de ICMS:
Valor de ICMS:

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Descrição

Campos:

Propriedades (format)

add-null-option

Operações

Pesquisar

Listar

Planilha eletrônica

Relatório