Interface REL

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Apresentar estabelecimentos do usuário

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Emit	Oper	FC	Situação
Próprio	Entrada	0 - Emitente	Manutenção
Terceiro	Saída	1 - Destinatário	Pendente
Outros	Entrada	2 - Terceiros	Aprovado
Próprio	Saída	3 - Transporte próprio por conta do remetente	Cancelado

Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Apresentar apenas campos necessários

Topo

Relatório PDF

Saída resultante normalmente como um arquivo PDF contendo a lista dos registros selecionados através da tela de query.

Número:
Dt Emissão:
Dt Entrega:
Emit:
UF:
Dest:
UF:
Emit:	Próprio
Oper:	Entrada
FC:	0 - Emitente
Nome:
UF:
Peso bruto:
Peso líquido:
Qtde Volumes:
Situação:	Manutenção
Valor do frete de terceiros:
vICMS:

Topo

Planilha

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).

Emit	Oper	FC	Situação
Próprio	Entrada	0 - Emitente	Manutenção
Terceiro	Saída	1 - Destinatário	Pendente
Outros	Entrada	2 - Terceiros	Aprovado
Próprio	Saída	3 - Transporte próprio por conta do remetente	Cancelado

Estabelecimento:	Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex: MATRIZ FILIAL 1 FILIAL 2 CD-RS
Data de emissão:	Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente.
Data de entrega/entrada:	Data de entrega (operação saída) ou entrada no estoque (operação entrada). Saída: Data em que a mercadoria foi entregue ao destinatário do documento fiscal. Entrada: Data em que a mercadoria entrou no estoque. Será utilizada para o movimento do estoque e fiscal.
Nome do destinatário:	Nome completo (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) do destinatário do documento fiscal.
UF do destinatário:	Sigla da Unidade da Federação (estado) do destinatário do documento. Quando o destinatário for do exterior (país diferente do Brasil), este campo deve ser preenchido com "EX".
Nome do emitente:	Nome completo (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) do emitente do documento fiscal.
UF do emitente:	UF
Número:	Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
Situação do documento:	Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados. Propriedades (format) add-null-option Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios. Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado). Valores possíveis: add-null-option:yes add-null-option:no Manutenção - Permite realizar modificações no documento. Pendente - Não permite realizar modificações no documento. Documento pronto para ser emitido. Número do documento não é obrigatório. Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento. Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento. O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado). Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular). Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ. Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ. Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz. Emitido - Não permite realizar modificações no documento. Número do documento é obrigatório. Entregue - Não permite realizar modificações no documento. Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).
Tipo de emitente:	Tipo de emitente do documento. Determina se é a empresa a emissora do documento ou se este foi emitido por outra pessoa/empresa. Próprio Terceiro Outros - Utilizado para documentos que são apenas monitorados pelo estabelecimento. O estabelecimento não está diretamente envolvido no mesmo. Exemplo: Documentos de compra/venda realizadas diretamente entre fornecedores e clientes em que o estabelecimento é apenas um mediador das partes.
Tipo operação:	Tipo de operação do documento. Determina se o documento é uma "entrada" no estabelecimento ou uma "saída" do estabelecimento. Entrada Saída
Frete por conta:	Define quem deve ser o responsável pelo "pagamento" do frete ao transportador. 0 - Emitente - Contratação do frete por conta do remetente (CIF) (emitente do documento). 1 - Destinatário - Contratação do frete por conta do destinatário do documento (FOB). 2 - Terceiros - Contratação do frete por conta de terceiros (não é de responsabilidade do remetente/emitente e nem do destinatário do documento). 3 - Transporte próprio por conta do remetente - Transporte próprio por conta do remetente (emitente do documento). 4 - Transporte próprio por conta do destinatário - Transporte próprio por conta do destinatário do documento. 9 - Sem frete - Sem ocorrência de transporte (frete).
Nome do transportador:	Nome ou razão social da pessoa que está realizando o transporte.
UF do transportador:	Unidade da Federação do transportador Quando transportador for de fora do Brasil colocar "EX"
Peso bruto:	Peso bruto dos volumes.
Peso líquido:	Peso líquido do volumes.
Quantidade de volumes:	Quantidade de volumes transportados. Dependendo do que foi definido em "Informações de pesos e volumes", este atributo é calculado automaticamente pelas informações cadastradas ou informado manualmente.
Valor do frete de terceiros:	Valor de frete recebido/enviado via documento de conhecimento de frete e que não influi no valor total do documento, mas é considerado no custo de aquisição da mercadoria. OBS: Caso vinculado a uma CTE o campo não deve ser preenchido, pois será informado automaticamente pela mesma.
Valor de ICMS de frete:	Valor de ICMS destacado em documento de frete, p.ex.: CTRC.

Índice

Relatório de fretes

Descrição

Campos:

Propriedades (format)

add-null-option

Operações

Pesquisar

Listar

Relatório PDF

Planilha

Regras

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