Interface LST_DOC_PEDIDO

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
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Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Estab	Número	Espécie	Destinatario	Emitente	Inclusão	Emissão	Entrada	Recebimento	Valor total	Situação	Quant. total
MATRIZ										Manutenção
FILIAL 1										Pendente
FILIAL 2										Aprovado
CD-RS										Cancelado

Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Ajustar visibilidade quantidade total

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Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).

Número:
Destinatário:

Emitente:

Data de cadastramento:
Data de emissão:
Data de entrega/entrada:
Data de recebimento:
Plano de pagamento:
Situação do documento:	Manutenção
Quant. total:

Comportamento:

Na ação do usuário: Imprimir entrega matricial
Na ação do usuário: Imprimir entrega pdf
Antes de apresentar uma tela: Ajustar visibilidade quantidade total
Depois de apresentar: LIST
Depois de apresentar: LIST
Depois de apresentar: Retira botão concluido

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Imprimir entrega matricial

Tela sem operações geradas. Totalmente customizada.
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Imprimir entrega pdf

Emitir entrega pdf, gera relatorio jar.

Estabelecimento:	Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Estabelecimento:	Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex: MATRIZ FILIAL 1 FILIAL 2 CD-RS
Número:	Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
Espécie:	Sigla ou abreviatura da espécie de documento. P.ex.: CF, NFF, NF, DUP, PEDIDO, CTRC, NFVC, etc.
Destinatário:	Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Emitente:	Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Data de cadastramento:	Data que o documento foi cadastrado no sistema.
Data de emissão:	Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente.
Data de entrega/entrada:	Data de entrega (operação saída) ou entrada no estoque (operação entrada). Saída: Data em que a mercadoria foi entregue ao destinatário do documento fiscal. Entrada: Data em que a mercadoria entrou no estoque. Será utilizada para o movimento do estoque e fiscal.
Data de recebimento:	Data que a mercadoria/documento foi recebida. Note não é necessariamente a data em que a mercadoria entrou no estoque.
Valor total do documento:	Valor total do documento.
Plano de pagamento:	Nome dado ao plano de pagamento. Ex: "AV", "30/60/90", etc. As opções de planos de pagamento disponíveis para um determinado contexto consideram as regras abaixo: Deve estar ativo e válido; Somente são apresentados planos onde o valor do pedido/documento for superior ao valor mínimo do plano (caso informado); Caso o cliente não tenha crédito, não deve apresentar planos que utilizem o limite de crédito; Caso o cliente use apenas planos específicos, então deve apresentar apenas os planos indicados para ele; Caso o cliente tenha um conceito bloqueado, então não apresenta planos que não permitam clientes neste conceito; O plano deve ser para todos os clientes ou selecionado para o cliente; O plano deve ser para todos os estabelecimentos ou selecionado para o estabelecimento em questão. Deve estar marcado no cadastro do estabelecimento para utilizar planos de pagamentos. Planos de pagamentos configurados no Tipos de pedidos (Planos de pagamento do tipo de pedido) caso o campo "Todos planos de pagamento" não esteja selecionado. Se o pedido for vinculado a uma lista de preços que não aceita todos os planos, o plano deve estar selecionado.
Situação do documento:	Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados. Propriedades (format) add-null-option Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios. Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado). Valores possíveis: add-null-option:yes add-null-option:no Manutenção - Permite realizar modificações no documento. Pendente - Não permite realizar modificações no documento. Documento pronto para ser emitido. Número do documento não é obrigatório. Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento. Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento. O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado). Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular). Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ. Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ. Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz. Emitido - Não permite realizar modificações no documento. Número do documento é obrigatório. Entregue - Não permite realizar modificações no documento. Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).
Quant. total:	Quantidade informada nos itens do documento vinculado ao item do pedido.

Índice

Documento de entrega

Descrição

Campos:

Propriedades (format)

add-null-option

Operações

Pesquisar

Listar

Consultar

Imprimir entrega matricial

Imprimir entrega pdf

Regras

Ajustar visibilidade quantidade total

Gerar o faturamento para o documento

Inserir informacoes

Popular campo de estabelecimentos no insert

Retira botão concluido