Documentos de entrada e saída

Índice

Declarações de exportações do itens de formas indiretas

DOENSA.CAD_ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS_EXP_INDIRETA

Descrição

Interface para manutenção de Declaração de exportação do item de forma indireta

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Modulo de itens de exportação:

Campos:

Número de registro para a exportação.
Item do documento fiscal que recebeu o produto que está sendo exportado nesta operação. O sistema irá apresentar apenas itens de notas do mesmo produto e que utilizaram uma das seguintes CFOPs:
  • 1.501 - Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação (dentro do estado)
  • 2.501 - Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação (fora do estado)
  • 3.127 - Compra para industrialização sob o regime de “drawback”
Item do documento fiscal que recebeu o produto que está sendo exportado nesta operação. O sistema irá apresentar apenas itens de notas do mesmo produto e que utilizaram uma das seguintes CFOPs:
  • 1.501 - Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação (dentro do estado)
  • 2.501 - Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação (fora do estado)
  • 3.127 - Compra para industrialização sob o regime de “drawback”
Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto.
Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO
Unidade medida do produto a ser exportado
Quantidade do item, conforme a unidade de medida do produto/serviço.
Quando informado quantidade alternativa não será informado no XML e na impressão este campo.
Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
Relacionamento com o registro de exportação do documento
Série do documento fiscal. P.ex: U = Única, 1, T, 0. O sistema informa automaticamente o número da série no momento da emissão da nota.
Caso preenchido a série em um documento de emissão própria, será validado se é permitido o uso da mesma no estabelecimento/espécie.
Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente.
Nome completo (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) do emitente do documento fiscal.
Nome completo (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) do destinatário do documento fiscal.

Quantidade que deve ser considerada do documento original. Quando não informada é considerada integral.
Quantidade do item realmente exportado, deve ser utilizado a unidade de medida do item do documento, não a quantidade do documento vinculado.

Operações

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.

Configurações

DOENSA.CAD_ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS_EXP_INDIRETA.FILTRAR_PRODUTO

Filtrar apenas produtos iguais ao recebido para exportação

Deve ser filtrado apenas por produtos que forem iguais ao produto que está sendo exportado.

Tipo: FLAG

Regras

Apresentar documentos referenciados

Apresentar documentos que podem ser referenciados.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Preencher ID do item

Preencher identificação para o item do documento.
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Item recebido para exportação" do formulário "Novo"

Preencher relacionamento com produto

Preencher o relacionamento com o item do documento
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Documento recebido para exportação" do formulário "Novo"