| Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
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| Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex: 
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| Sigla ou abreviatura da espécie de documento. P.ex.: CF, NFF, NF, DUP, PEDIDO, CTRC, NFVC, etc. | |
| Série do documento fiscal. P.ex: U = Única, 1, T, 0. O sistema informa automaticamente o número da série no momento da emissão da nota. 
 Caso preenchido a série em um documento de emissão própria, será validado se é permitido o uso da mesma no estabelecimento/espécie.  | |
| Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
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| Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema. | |
Tipo de emitente do documento. Determina se é a empresa a emissora do documento ou se este foi emitido por outra pessoa/empresa.
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| Número do ECF, quando o documento for emitido por um equipamento emissor de cupom fiscal. | |
Tipo de operação do documento. Determina se o documento é uma "entrada" no estabelecimento ou uma "saída" do estabelecimento.
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| Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
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| Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente. | |
| Valor total das mercadorias do documento. | |
| Valor total do documento.
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| Valor da taxa de cobrança, outras despesas acessórias.
 Caso informado o campo de "Valor de despesas acessórias informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.  | |
| Valor do frete do documento fiscal.
 Caso informado o campo de "Valor de frete informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.  | |
Data de entrega (operação saída) ou entrada no estoque (operação entrada).
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| Valor de desconto concedido no documento. Será considerado o somatório dos descontos informados nos itens do documento caso seja informado o desconto em qualquer item do documento. | |
| Data e hora de saída (impressa) do documento fiscal das instalações do emitente.
 Esta informação não deve ser alterada depois do documento ser emitido.  | |
| Valor total de ICMS destacado no documento.
 É a soma dos valores de ICMS registrados nos itens do documento.  | |
| Valor total do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) destacado no documento. | |
| Valor total do seguro destacado nas despesas acessórias do documento. | |
| Valor de juros/dia a ser aplicado nos títulos financeiros vinculados ao documento. | |
| Percentual de desconto | |
| Alíquota de ICMS do documento. | |
| << REVER >> | |
| Valor total da base de cálculo do ICMS.
 É a soma dos valores de base de cálculo de ICMS registrados nos itens do documento.  | |
| Valor total de isentos do ICMS.
 É a soma dos valores de isentos de ICMS registrados nos itens do documento.  | |
| Valor de outros de ICMS.
 É a soma dos valores de outros de ICMS registrados nos itens do documento.  | |
| Valor total da base de cálculo do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). É calculado pela soma das bases de cálculo do IPI dos itens do documento. | |
| Data de cancelamento do documento. 
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| Alíquota do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) destacado no documento. | |
| Valor total do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) destacado no documento. | 
| MATRIZ | |
| Próprio | |
| Entrada | |
| Entrada | |
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Verifica se a espécie tem numeração automática para esta espécie no estabelecimento.