Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Item de serviço para o documento de entrada:
| Ordem de compra que foi utilizado no item da nota.
Normalmente define que o serviço foi comprado na ordem de compra apresentada. DEPRECIADO!!!! USAR ITEM_PEDIDO_ID. ID do pedido, quando for vinculado ao um pedido | |
| Item da ordem de compra que foi utilizado no item da nota.
Normalmente define que o serviço foi comprado no item da ordem de compra apresentada. Item do pedido de compra ou de venda. | |
| Sequência dos itens do documento. Deve ser iniciado em 1. | |
| Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |
| Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |
| Texto adicional para o produto. P.ex: Número de série, lote, dados adicionais, etc.
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| Classificação fiscal do produto | |
| Natureza de operação do item do documento.
Por padrão ela segue a mesma operação existente no cabeçalho do documento. Caso a natureza selecionada no cabeçalho esteja marcada como "Permite alterar natureza nos itens", será apresentado o campo para seleção da natureza na inclusão dos itens. A natureza do item não modifica definições financeiras do documento, somente definições de estoque e fiscais. Ex:
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| Código Fiscal de Operações e Prestações.
Ver O que é CFOP? | |
| Quantidade do item, conforme a unidade de medida do produto/serviço.
Quando informado quantidade alternativa não será informado no XML e na impressão este campo. | |
| Valor unitário do item. | |
| Sub-total para o item | |
| Valor de desconto informado para o item do documento | |
| Ordem de compra que foi utilizado no item da nota.
Normalmente define que o serviço foi comprado na ordem de compra apresentada. DEPRECIADO!!!! USAR ITEM_PEDIDO_ID. ID do pedido, quando for vinculado ao um pedido | |
| Item da ordem de compra que foi utilizado no item da nota.
Normalmente define que o serviço foi comprado no item da ordem de compra apresentada. Item do pedido de compra ou de venda. | |
| Valor subtotal do item | |
| Percentual de ISSQN | |
| Valor de Base de Calculo para o ISSQN, seu preenchimento é opcional, e deve ser utilizada somente quando o valor da base de calculo para o ISSQN for diferente do valor do serviço.
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Define os tributos que devem ser retidos considerando os percentuais padrões para o tributo
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| Define se o ISSQN foi retido ou não | |
| Valor de INSS retido pelo serviço | |
| Valor da retenção de PIS/COFINS/CSLL respectivo ao serviço. | |
| Valor da IR retido pelo serviço |
| REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | |||||||||||
| REVENDA A VISTA COM COMISSÃO | |||||||||||
| REVENDA A PRAZO | |||||||||||
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS | |||||||||||
| REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | |