| Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
| DATA_EMISSAO | DATE_TIME | Rqd AK | Data da emissão: Data e hora em que a transação foi criada. Valor padrão = [SYSDATE] |
| LOP_ID | ID(18) | FK | LOP: Identificação do LOP. Indiretamente, identifica o integrador eletrônico. Referência para LOPS |
| SITUACAO | OPCAO(2) | Rqd AK | Situação: Indica a situação desta transação. Valores permitidos:
Valor padrão = 0 |
| DATA_INTEGRACAO | DATE_TIME | Data da integração: Data em que a transação foi processada com o integrador eletrônico. | |
| TID | TEXT(40) | Transação: Código da transação gerado pelo integrador eletrônico durante o processamento da transação. | |
| NUMERO_DOCUMENTO | TEXT | Número do documento: Número do documento de autorização (NSU). | |
| CARTAO | CREDIT_CARD | Cartão: Número do cartão de crédito utilizado na transação. Em operações TEF, o número do cartão estará mascarado no formato 9999 99** **** 9999. | |
| VALIDADE_CARTAO | MONTH_YEAR | Validade do cartão: Validade Mês / Ano do cartão | |
| BANDEIRA_ID | ID(18) | FK | Bandeira: Indica a bandeira do cartão. Referência para TIPOS_CARTOES |
| FORMA_PAGAMENTO | OPCAO(3) | Rqd | Forma de pagamento: Indica como o pagamento será efetuado. Valores permitidos:
|
| PARCELAS | INTEGER | Rqd | Parcelas: Número de parcelas (quando a forma de pagamento for parcelada). Valor padrão = 1 |
| VALOR | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor: Valor a ser cobrado do consumidor. |
| NUMERO_PEDIDO | TEXT(20) | Rqd | Número do pedido: Número do pedido da loja. Recomenda-se que seja um número único por loja. |
| DESCRICAO | TEXT(500) | Rqd | Descrição: Descrição do pedido/produto que está sendo transacionado. |
| MODO_PAGAMENTO_ID | ID(18) | FK | Modo de pagamento: Indica o mode de pagamento que originou esta transação. Referência para MODOS_PAGAMENTOS |
| PAGAMENTO_DOC_ID | ID(18) | FK | Pagamento/documento: Quando informado, indica o documento/pagamento que originou esta transação. Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS_PAGAMENTOS |
| PEDIDO_ID | ID(18) | FK | Pedido: Identificação do pedido que originou a transação Referência para PEDIDOS |
| ULTIMO_HISTORICO_ID | ID(18) | FK | Último histórico: Último histórico de integração Referência para HISTORICOS_TRANSACOES_INTEGRACAO |
| NUMERO_AUTORIZACAO | TEXT(20) | Número da autorização: Número da autorização caso a tenha sido capturado com sucesso. | |
| SACADO_ID | ID(18) | FK | Sacado: Indica de quem será sacado o valor da transação. Quando não informado, assume-se que será o cliente do pedido. Referência para PESSOAS |
| BANCO | TEXT(3) | Banco: Código do banco para operações que exigem uma conta bancária (ex: débito em conta). Exemplos:
| |
| AGENCIA | TEXT(5) | Agência: Código numérico da agência com o número do DV (quando o banco utiliza DV na agência). Serão 4 ou 5 casas com zeros a esquerda dependendo do uso ou não do DV. | |
| CONTA_CORRENTE | TEXT(13) | Conta corrente (com DV): Número da conta corrente do sacado (apenas em operações com conta corrente). | |
| DIA_VENCIMENTO | INTEGER | Dia para vencimento: Dia do mês para vencimento das faturas emitidas para o contrato. | |
| MENSAGEM_RETORNO_INTEGRACAO | TEXT | Mensagem de retorno da integração: Mensagem de retorno da operação de integração no formato nativo tal qual foi recebida no processo de integração (XML, JSON, etc.) | |
| COMPROVANTE_CLIENTE | TEXT_LONG | Comprovante do cliente: Texto contendo o comprovante do pagamento do cliente, tal qual deve ser impresso ou enviado para o cliente. | |
| COMPROVANTE_ESTABELECIMENTO | TEXT_LONG | Comprovante do estabelecimento: Texto contendo o comprovante a ser impresso para controle do estabelecimento. | |
| DOCUMENTO_ID | ID(18) | FK | Documento: Quando informado, indica que esta transação eletrônica foi realizada como pagamento de um documento e neste caso um registro em Formas de pagamentos de pedidos/documentos é automaticamente registrado. Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS |
| MEIO_PAGAMENTO | UPPER(20) | Meio de pagamento: Indica o meio de pagamento utilizado. Valores conhecidos:
| |
| MODO_PAGAMENTO | UPPER(30) | Modo de pagamento: Modo de pagamento. Valores possíveis:
|