Entidade CARREGAMENTOS

CARREG.CARREGAMENTOS

Descrição

Carregamento é um agrupamento de pedidos para a separação dos mesmos. O carregamento pode ser utilizado para montagem do caminhão.

Atributos

AtributoDomínioRegrasDescrição
IDID(18)Rqd PK Id:
Chave de identificação interna
CARREGAMENTO_NUMEROID(18)Rqd UK Carregamento:
Número do carregamento.
DATA_CARREGAMENTODATERqd Data do carregamento:
Data do carregamento.

Valor padrão = [SYSDATE]
ESTABELECIMENTO_IDID(18)Rqd FK Estabelecimento
Referência para ESTABELECIMENTOS
DATA_APROVACAODATE_TIMEData de conclusão:
Data que o carregamento foi concluído.
DATA_ROTEIRO_SEPARACAODATE_TIMEData de emissão do roteiro de separação:
Data que foi emitido o roteiro de separação.
DATA_TERMINO_SEPARACAODATE_TIMEData de término da separação:
Data em que foi concluída a separação dos pedidos do carregamento.
SITUACAO_CARREGAMENTOOPCAO(1)Rqd Situação do carregamento:
Situação do carregamento.

Valores permitidos:
  • M - Manutenção - O carregamento foi criado e está em edição para inclusão dos pedidos a serem carregados.
  • S - Separação (misturado) - Foi gerado ao menos uma vez o relatório de separação de mercadorias.
  • P - Separação por pedidos - Foi gerado ao menos uma vez o relatório de separação de mercadorias por pedido.
  • X - Pronto faturamento - Quando o carregamento estiver com sua conferência concluída, o carregamento está pronto para ser faturamento.
  • C - Carregando - As mercadorias estão sendo carregadas no veículo.
  • T - Em trânsito - Foi informada a data/hora de saída do veículo do estabelecimento com o carregamento, caracterizando o deslocamento do veículo para realização das respectivas entregas dos produtos aos destinatários dos documentos.
  • R - Retornado - Carregamento já retornou das entregas mas ainda não foi realizada nenhuma confirmação de entrega dos documentos.

    Geralmente o carregamento não fica nesta situação pois, após retornado, o financeiro fica em processo.
  • I - Financeiro em processo - Carregamento foi retornado mas nem todos os seus pedidos estão com a entrega confirmada (ver campo Confirmar entrega).
  • F - Financeiro concluído - Carregamento foi retornado e todos os seus pedidos estão com a entrega confirmada (ver campo Confirmar entrega).

    Caso não haja documento pendente para confirmar entrega, o carregamento estará com o financeiro concluído.

Valor padrão = M
TRANSPORTEOPTION(1)Rqd Transporte:
Define se o transporte é feito pela empresa/estabelecimento ou por um terceiro.

Valores permitidos:
  • O - Outro - Outro transportador não cadastrado no sistema.
  • P - Próprio - O transporte é feito pelo próprio estabelecimento do carregamento.
  • T - Terceiro - O transporte será feito por um terceiro. Normalmente uma transportadora.
TRANSPORTADOR_IDID(18)FK Transportador:
Pessoa que realiza o transporte.Quando for o próprio estabelecimento não é obrigatório.

Referência para PESSOAS
PLACA_VEICULOCOMBO(20)Placa do veículo:
Placa do veículo que irá realizar o transporte das mercadorias.
Caso seja informada a placa de um veículo já cadastrado, o carregamento poderá confrontar as capacidades de peso e volume do veículo com o que está sendo incluído neste carregamento.
VEICULO_IDID(18)FK Veículo:
Veículo que irá transportar os pedidos. Preenchido automaticamente com o veículo cuja placa foi informada.
Este relacionamento é utilizado para buscar informações de capacidade de peso e volume do mesmo.

Referência para VEICULOS
ESTADO_PLACA_VEICULO_IDID(18)FK Estado do veículo.:
Estado em que o veiculo esta registrado

Referência para REGIOES
OBSERVACOESTEXT_LONGObservações:
Texto livre para observações e comentários sobre o carregamento.
NUMERO_CAIXAS_SAIRAMINTEGERTotal de volumes:
Número total de volumes do carregamento.
DATA_SAIDA_CARREGAMENTODATE_TIMEData de saída do carregamento:
Data que o carregamento saiu do centro de distribuição.
DATA_RETORNO_CARREGAMENTODATE_TIMEData de retorno do carregamento:
Data que o carregamento retornou das entregas.
NUMERO_CAIXAS_RETORNARAMINTEGERTotal de volumes que retornaram:
Quantidade total de volumes que retornaram.
DATA_PREVISTA_ENTREGADATE_TIMEData prevista para entrega:
Data prevista para entrega dos produtos do carregamento. A hora deve ser utilizada somente para manter a formatação. Ex.: 8h00 é pela manhã, 13h00 é pela tarde.
MOTORISTA_IDID(18)FK Motorista:
Motorista do veículo.

Referência para PESSOAS
NOME_MOTORISTAUPPER(50)Nome motorista:
Nome do motorista responsável pela carga.
OBSERVACOES_RETORNOTEXT_LONGObservações de retorno:
Observações para o retorno do carregamento.
OUTRO_TRANSPORTADORTEXTOutro transportador:
Transportador não cadastrado no sistema.
TIPO_FRETE_IDID(18)FK Tipo de frete:
Tipo de frete a ser utilizado no documento.

Referência para INCOTERMS
CATEGORIAS_LIBERADASTEXTCategorias liberadas:
Categorias liberadas para separação.
Categorias devem estar separadas por vírgula.
P.ex: 1,3,4
DESTINO_CARREGAMENTOTEXTDestino do carregamento:
Texto livre informando o destino do carregamento.
SEPARADOR_IDID(18)FK Separador:
Pessoa que realizou a separação das mercadorias.

Referência para PESSOAS
CONFERISTA_IDID(18)FK Conferente:
Pessoa que realizou a conferência das mercadorias.

Referência para PESSOAS
NUMERO_ETIQUETASINTEGERNúmero de etiquetas:
Número de etiquetas a serem emitidas.
DATA_LIBERACAO_FATURAMENTODATE_TIMEData de liberação para faturamento:
Data e hora de liberação do carregamento para o faturamento.
DATA_INTEGRACAODATE_TIMEData de integração:
Data da realização da integração com a transportadora.
PRODUTO_PREDOMINANTEUPPER(60)Produto predominante:
Produto predominante nos documentos vinculados ao transporte.
EMITIR_CTEFLAG(1)Emitir CTEs:
Define se deve ou não emitir os CTEs (Conhecimentos de Transporte eletrônicos).
CRIAR_MANIFESTOFLAG(1)Criar Manifesto:
Define se deve ou não criar os manifestos.
ROTA_IDID(18)FK Rota:
Rota a ser utilizada pelo carregamento.

Referência para ROTAS
ESTABELECIMENTO_DOCUMENTOSOPTION(1)Rqd Estabelecimento dos documentos:
Define o estabelecimento que será utilizado para a movimentação dos estoques e emissão dos documentos gerados a partir do carregamento.

Valores permitidos:
  • C - Estabelecimento do carregamento - Os movimentos de estoques e os documentos emitidos serão gerados para o estabelecimento informado no carregamento.
    P.ex.: O pedido é do estabelecimento FILIAL e o carregamento é do estabelecimento MATRIZ: a movimentação dos estoques e o estabelecimento emissor dos documentos será o estabelecimento MATRIZ.
  • P - Estabelecimento dos pedidos - Os movimentos de estoques e os documentos emitidos serão gerados para os estabelecimentos dos pedidos.
    P.ex.: O pedido é do estabelecimento FILIAL e o carregamento é do estabelecimento MATRIZ: a movimentação dos estoques e o estabelecimento emissor dos documentos será o estabelecimento FILIAL.

Valor padrão = C
DATA_CONCLUSAO_FINANCEIRODATE_TIMEData de conclusão do financeiro:
Data/hora em que todos os documentos entregues do carregamento tiveram o seu financeiro confirmado.
USUARIO_CONFIRMACAO_FINANCEIRO_IDID(18)FK Usuário confirmação do financeiro:
Usuário que realizou a confirmação do financeiro do carregamento.

Referência para USUARIOS
DATA_HORA_CONFIRMACAO_FINANCEIRODATE_TIMEData e hora confirmação financeiro:
Data e hora de confirmação do financeiro do carregamento.
PESO_TOTALDOUBLE(18)Peso total:
Peso total da carga em Kg.
VOLUME_TOTALDOUBLE(18)Volume total:
Volume total da carga em m3.
OBS: Calculo baseado nos pedidos/documentos informados no carregamento (utiliza o volume/cubagem informado no cadastro do produto x a quantidade a carregar do carregamento)
OBSERVACAO_PESO_VOLUMETEXT_LONGObservação peso volume:
Observação adicional sobre a informação de peso/volume.
P.ex:
  • Peso e volume total não calculado devido a falta de informações nos cadastros dos produtos.
  • Peso e volume total parcial porque o(s) produto(s) P1, P2, P3, ... não possuem informações de peso/volume.
LOTE_IDID(18)FK Lote:
Número do lote.

Referência para LOTES_CARREGAMENTOS

Regras

Alterar situação financeiro concluído

(Antes de alterar)
Quando o carregamento não possui data de retorno e todos documentos vinculados ao carregamentos estiverem com a situação de "Cancelado", o carregamento passa para a situação "Financeiro concluído".
Atenção
Rotina não utilizada, foi comentada em 2021

Atualizar a situação do carregamento

(Antes de alterar)
Atualizar a situação do carregamento.

Calcular data conclusão financeiro

(Antes de alterar)
Calcula a data de conclusão do financeiro do carregamento com base nos pedidos entregues.

Preencher dados veículo

(Antes de inserir, Antes de alterar)

É obrigatório informar o transportador quando for informado "terceiros" em "quem transporta"!

(Antes de alterar, Antes de inserir)

Número de caixas deve ser informado!

(Antes de alterar)
Quando a preferência do sistema "ERP.CARREGAMENTO.CAIXAS" estiver marcada como sim deve obrigatoriamente ser informado o número de caixas que sairam e retornaram.

Data de saída é permitida somente quando todos os pedidos estiverem baixados!

(Antes de alterar)

Data prevista de entrega deve superior a atual!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Data prevista para entrega da mercadoria deve ser superior a data de abertura do carregamento.

Validar rota

(Antes de inserir, Antes de alterar)
A rota informada deve obedecer os critérios do estabelecimento informado. Caso a rota possuir um estabelecimento deve ser o mesmo do carregamento.

Validar lotes carregamentos

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Não é permitido incluir lotes inativos ou que tenha um estabelecimento diferente do informado.

Gerar conferência

Procedimento deve ser usado para criar vínculos com a conferencias.

Validar capacidade de carga do veículo.

Compara as informações de peso total e volumo total do carregamento com o veiculo informado. O tipo de validação é informado através da preferencia CARREG.CARREGAMENTOS.VALIDAR_PESO_VOLUME_PEDIDOS.

Cabecalho(pular_pagina, categoria, titulo)

Cabeçalho do relatório

Calcular peso e volume

Calcula o peso e volume baseado nos pedidos/documentos informados,

Imprimir mapa financeiro do carregamento

Procedimento deve imprimir o mapa de resumo financeiro do carregamento. Apresentando os valores e plano de pagamento escolhido para a Nota fiscal.

Imprimir relacao de pedidos individuais

Imprimir a relação de pedidos de forma individual.

Imprimir relação de pedidos misturados

Deve imprimir relação de pedidos para separação de mercadorias.Os itens dos pedidos devem ser somados quando um item igual for pedido em mais de um pedido. A única ocorrência para divisão do relatório será a categoria do produto.

IMPRIMIR_RELACAO_PEDIDOS_MISTURADOS_diversos_carregamentos(carregamentos, categorias, is_apresentar_quantidade_total)

Permitir a impressão de diversos carregamentos.

Realizar integração com transportadora

Realiza a comunicação/integração com uma transportadora, que possui um integrador eletrônico

Retorna o peso total do carregamento

Retornar o peso total do carregamento. É a soma de todos os itens do pedido.

Retorna valor total do carregamento

Retornar o valor total do carregamento. Deve-se somar todos os pedidos vinculados a este carregamento.