Apurando os impostos

APURACOES.RQ-004

Descrição

Entre na interface APURACOES.CAD_PERIODOS_APURACAO_TRIBUTOS e procure pelo período desejado, por exemplo informando o tributo ICMS e período com data inicial 01/01/2017 e clique em listar.

Caso o período não exista deve ser utilizado a ação de "Gerar apuração", informando o período a ser gerado. Por padrão é gerado mensal, p. ex: 01/01/2017 até 31/01/2017.

São apresentadas as guias:

Individuais Apresenta os valores individualizados das operações deste tributo, pode ser filtrado por CFOP, CST, alíquota.
Entradas = Apresenta o totalizador de entradas por natureza de operação
Saídas = Apresenta o totalizador de saídas por natureza de operação
Ajustes = Apresenta os ajustes efetuados na apuração, são utilizados os códigos do SPED.
Declarações = Apresenta as declarações efetuados na apuração, são utilizados os códigos do SPED.
Obrigações = Apresenta as obrigações/recolhimentos do período.
Valores de apuração = Valores de apuração = Apresenta os totalizadores da apuração.
Contabilidade = Apresenta os movimentos contábeis da apuração.

Guias especificas conforme o tributo.

ICMS

Apuração de ST = Substituição = Resumo das operações de substituição tributária do período.
Diferencial de alíquota = Diferencial = Resumo das operações de diferencial de alíquota do período.
Sub-apuração = Sub-apuração = Sub apuração de ICMS para o recolhimento dos impostos do diferencial de ICMS-ST.

IPI

Consolidados = Consolidado = Resumo das operações consolidadas do IPI

PIS ou COFINS

Crédito de contribuição Crédito = Resumo das operações de crédito para o tributo.
Contribuição Contribuição = Resumo das operações para contribuição do tributo.
Isentos Isentos = Resumo das operações de isenção do tributo.

ISS =

No caso do ISS não existe telas especificas